索引号 xxgk202009294974 所属栏目 部门决算 发布日期 2020-09-29
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 其他 体裁分类 部门文件
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中共东宁市委办公室2019年度部门决算及有关情况说明

中共东宁市委办公室2019年度部门决

算及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中共东宁市委办公室

2020929

 

  

章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

章部门概况

一、部门职责

(一) 负责对全市重要情况进行调查研究、综合分析、向东宁市、牡丹江市委、省委及中央办公厅提供有参考价值的情况、信息和建议;代市委对各镇、市直各单位上报的文件或请求的问题及时给予答复或提出处理意见;办好内部各种刊物、为市委指导工作服务。

(二) 负责市委决议事项及领导指示的督促、检查和情况反馈;协助市委领导抓好重点工作的推进和协调工作。

(三) 负责市委文件、工作计划、工作总结和领导讲话、报告等文稿的起草工作。

(四) 负责市委日常文件的处理和市委、市委办公室文件、电报及有关文件的核稿工作,负责对全市党委办公系统文秘业务的指导工作。

(五) 负责市委会议的会务和市委各部门召开会议的审核及市委领导的活动安排。

(六) 负责中央、省市委及其他省、市、县委来我市参观、考察的组织协调和服务工作。

(七) 负责市委、市政府目标管理工作。

(八) 负责市委机关行政事务管理、财务审计工作。

(九) 负责全市的保密工作。

(十) 负责中央、省委、牡丹江市委文件和东宁市级领导机关机密文件的传递和全市密码工作。

(十一) 负责市委、市委办公室离退休老干部生活服务工作。

(十二) 负责紧急事态的信息处理;承办省、市领导指示的贯彻落实。

(十三) 完成东宁市委和牡丹江市委办公室、市委政研室交办的其他工作。

 

二、机构设置及人员情况

2019年末,中共东宁市委办公室编制数45人,年末实有32人,离退休10人;下设秘书室、调研室、督查室、保密办、机要室、财务室共6个机构。

1)秘书室:(职责:负责市委、市委办公室文件、电报、函件等工作;负责收文处理、文件制发、文件管理、资料传阅;负责编写市委常委会议纪要、市委工作大事记;负责向省委办公厅、市委办公室报送和反馈信息;负责紧急事态的信息处理及各种会议筹办工作。工作人员:6人)

2)调研室:(职责:负责全市重要情况的调查研究、综合分析;负责完成市委会议文件及领导讲话;负责向省、市领导了解掌握的重要情况和重大动态。工作人员:10人)

3)督查室:(职责:负责市委重大决策及重要工作部署的督办落实;责任领导批办的督办落实工作;负责市委重点工作推进落实的组织协调、综合指导及反馈意见。工作人员:8人)

4)保密办:(职责:负责有关保密工作的方针、政策、决定、指示;参与或组织有关部门对重大泄密事件的查处工作及泄露的国家机密采取补救措施。工作人员:3人)

5)机要室:(职责:负责全市党政密码电报、传真电报、机密文件的传递工作;负责检查指导全市机要业务工作。工作人员:3人)

6)财务室:(职责:负责市委办财务工作;负责所属单位的财务审计工作;负责市委机关资产管理;负责市委办工作人员的生活福利工资;负责离退休干部的管理和服务工作。工作人员:2人)

 

三、部门决算编报范围

2019年纳入本部门决算编报范围的单位有:中共东宁市委办公室

            2019年部门预算编报单位

序号

单位名称

1

中共东宁市委办公室

 

 2019年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入485.06万元,其中财政拨款收入485.06万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余65.44万元。本年支出543.96万元,其中,基本支出443.51万元,项目支出100.45万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余6.54万元。2019年度部门决算收支总额与2018年相比,增加65.63万元,增加13.53 %,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算550.5万元。与年初预算相比增加47.71万元,增长9.48%,主要原因是增加机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费。

2019年度一般公共预算财政拨款收入485.06万元,与年初预算相比,减少17.73万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款支出543.96万元,比年初预算增加41.17万元。其中,一般公共服务支出388.12万元,占比为71.35%;社会保障和就业支出129.90,占比为23.88%;住房保障支出25.94,占比为4.77%

1)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为275.42万元,支出决算为287.66万元,完成年初预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加。

  2)一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为206.22万元,支出决算为100.45万元,完成年初预算的48.71%,决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为23.68万元,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为106.22万元,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。

5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为20.57万元,支出决算为25.94万元,完成年初预算的126.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员调整造成的。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明  

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出443.51万元,比年初预算减少59.28万元。其中:人员经费419.54万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助;公用经费23.97万元,主要包括办公费、印刷费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明  

  本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,比年初预算数减少0万元,原因为全年没有“三公”经费支出。其中:因公出国(境)费用支出减少0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少0万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0万元,完成预算的0%;公务接待费支出减少0万元,完成预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2018年减少0万元,原因为全年没有“三公”经费。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为全年没有因公出国(境)费用;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为全年没有公务用车购置费;公务用车运行费0万元,减少0万元,原因为全年没有公务用车运行费;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为全年没有公务接待费

中共东宁市委办公室2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比增减变化;公务用车保有量0台,与上年相比增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比增减变化

四、机关运行经费支出情况说明

中共东宁市委办公室2019年度机关运行经费支出23.97万元,比2018 年增加8.28万元,增长52.77%。主要原因是增加人员公用经费

五、政府采购支出情况说明

中共东宁市委办公室2019年度政府采购支出总额36.69万元,其中:政府采购货物支出19.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17.24万元。授予中小企业合同金额0 万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20191231日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0 台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套).

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目0 个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2019年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

组织对0个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出0万元,政府性基金预算支出0万元。

2)部门决算中项目绩效自评结果

部门决算中项目绩效自评结果

八、对专业性较强的名词进行解释

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心等附属事业单位。

  五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。 

七、住房公积金支出:反映行政事业单位按职工工资总额的一定比例为在职职工和退养人员缴纳的住房公积金。

八、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、对个人和家庭补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出。

十一、基本支出:指预算单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员经费和公用经费。 

十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、三公经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费。

十四、机关运行经费支出口径:指行政单位、参照公务员法管理事业单位履行一般行政管理职能、维持机关日常运转所必须的,用公共预算财政拨款开支的费用。

中共东宁市委办公室.XLS