东宁市环境保护局2019年度部门决算及有关情况说明

东宁环境保护2019年度部门决算

及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

东宁市环境保护

2020929

 

 

 

  

章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

  2019年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

章部门概况

一、部门职责

(一)负责贯彻执行国家、省、市环境保护基本制度;拟定县环境保护地方法规、政策、规划并组织实施;组织编制全县环境功能区划,参与拟定全县主体功能区划;组织拟定环境保护地方标准和技术规范;组织拟定并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二)组织协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理;指导协调县区重大突发事件的应急、预警工作;协调解决县区之间区域、流域环境污染纠纷;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作。

(三)组织实施主要污染物排放总量控制和排污许可证制度;提出实施总量控制指标,负责国、省、市、县控重点污染源排污总量核定;督查、督办、核查县区及重点企业污染物减排任务完成情况;实施环境保护目标责任制、总量减排考核并公布考核结果。

(四)负责提出环境保护领域县级财政性资金安排意见及固定则产投资规模和方向;按规定权限对县政府规划内和年度计划内固定资产投资项目提出审查意见,并配合有关部门做好组织实施和监督工作。

(五)受市政府委托组织对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济开发计划进行环境影响评价;对涉及环境保护的法规草案提出有关环境影响方面的意见;按国家规定负责对县管建设项目和技术改造项目以及区域开发建设项目环评文件的审批工作。

(六)组织贯彻实施国家大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品以及机动车等污染防治法规和规章,监督管理全县废水、废弃、固体废物、恶臭气体、有毒化学品以及噪声、震动等污染防治工作;会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;指导城镇和农村环境保护工作。

(七)拟定生态保护规划;监督对生态环境有影响的自然资源开发活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作;指导、协调、监督各种类型的自然保护区环境保护工作,向县政府提出新建县级以上自然保护区审批建议;协调指导农村生态环境保护,指导生态示范区创建工作;监督生物技术环境安全,牵头生物物种(含遗传资源)工作。

(八)对放射源安全、电磁辐射和伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治实施统一的监督管理;负责放射性废物处理、处置和辐射的监督管理;负责放射性污染事故和辐射事故应急处理工作。

(九)制定环境监测制度,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;组织建设和管理全市环境监测网和全市环境信息网;建立和实施环境质量公告制度,统一发布全市环境综合性报告和重大环境信息。

(十)负责环境科技研究和环境科技成果的管理工作;参与指导节能减排技术、循环经济和环境保护产业发展;参与应对气候变化工作;归口管理环境保护新技术,新工艺的引进、推广工作;组织协调全市环境保护对外交流与合作;协调和管理有关环境保护项目利用外资工作。

(十一)组织指导实施全民环境教育计划;开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作;推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十二)完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

2019度东宁市环境保护局本级编制数24人,年末实有32人,离退休13人;设办公室、审批科、监测站、自然生态保护科、监察大队、综合办、尾气办共7机构

1)办公室:负责组织协调全局日常工作;负责起草重要报告和综合性文件,领导讲话等文字综合工作;负责全局有关重要会议的组织工作;负责文秘、政务公开、机要、保密、档案和全局行政管理等工作;负责全局后勤保障、安全、保卫、防火、防盗、卫生责任区、三优文明创建等工作;负责全局财务、审计、资产管理、各种收费票据监督管理工作;负责全局人事管理、社会保障、离退休人员管理、专业技术资格和职称评聘等有关管理工作;完成局领导交办的各项工作任务.工作人员4人。

2)审批办:负责提供建设项目管理法规和政策等方面咨询服务;负责建设项目产业准入和规划等符合情况的考察论证;负责建设项目分级分类环境管理;负责建设项目环评文件编制、协调服务和审查审批,组织项目技术审查会议;负责组织协调建设项目环保设施竣工验收;负责协调污控科抓好建设项目环境容量指标的核定、调剂并建立好台账;负责县政府审批大厅的日常工作;负责环保产业项目申报;完成局领导交办的各项工作任务。工作人员2人。

3监测站:负责水环境质量监测、大气环境质量监测、生态环境质量监测、噪声监测、环境监测技术咨询、社会委托的环境监测,应急监测;负责协调中俄联合监测并建立中俄联合监测数据档案;负责生态环境质量考核方面的监测报表工作;负责空气指标报告制度工作;负责监测人员上岗培训证的考核工作。工作人员4人。

4自然生态保护科:负责组织协调生态保护、土壤保护、生物多样性保护、自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区、生物安全与物种及生物技术环境安全等方面的工作;负责全县农村环境综合治理、监督指导畜禽养殖的污染防治及综合工作;负责自然保护区、风景名胜区、森林公园等申报、监督、检查管理工作;完成局领导交办各项工作 。工作人员2人。

5监察大队:负责环境违法案件依法调查取证处理工作;负责环境信访,环境纠纷、环境事故、环境应急等现场调查和处理;负责依法对污染物排放,污染治理设施运行,新、改、扩建项目、“三同时”的落实,生态保护和限期治理等各种情况的现场监督检查;、负责环境信访,环境纠纷、环境事故、环境应急等现场调查和处理。工作人员7人。

6综合办:负责全局业务综合性工作,主要负责中央、省环境保护督查综合、协调;负责第二次全国污染源普查工作;负责环境统计工作;完成局领导交办的各项工作任务。工作人员4人。

7尾气办: 负责监督管理检车线内机动车尾气检测、检车档案管理等工作。工作人员4人。

 

三、部门决算编报范围

2019年度纳入本部门决算编报范围的单位有:东宁市环境保护局本级,无下属单位。

 

2019年度部门算编报单位

序号

单位名称

1

东宁市环境保护局

 

 2019年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2019年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019年度部门决算本年收入414.17万元,其中财政拨款收入392.17万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入22.0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余142.0万元。本年支出510.61万元,其中,基本支出331.30万元,项目支出179.32万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余45.55万元。2019年度部门决算收支总额与2018相比,增加71.32万元,增加8.4 %主要原因是人员工资上调、专项资金增加。

 

二、财政拨款收入支出情况说明

2019年度财政拨款收支总决算414.17万元。与年初预算相比增加46.63万元,增长12.7%主要原因是人员工资上调,专项资金增加

2019年度一般公共预算财政拨款收入392.17万元,与年初预算相比,增加24.63万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出507.26万元,比年初预算增加139.72万元。其中,节能环保支出434.33,占比为85.6%;社会保障和就业支出52.10万元,占比10.3%;住房保障支出20.83万元,占比为4.1%。

1)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)年初预算为240.46万元,支出决算为258.37万元,完成年初预算的107.5%,决算数大于预算数的原因是行政事务增加。

2)节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为108.47万元,支出决算为35.94万元,完成年初预算的33.1%,决算数小于预算数的原因是年初预算数包括节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)支出。

3)节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境保护管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为100万元,决算数大于预算数的原因是分类科目调整。

4)节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项)年初预算为0万元,支出决算为39.04万元,决算数大于预算数的原因是分类科目调整。

5)节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)年初预算为0万元,支出决算为0.99万元,决算数大于预算数的原因是分类科目调整。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为0万元,支出决算为9.24万元,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。

6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为0万元,支出决算为42.86万元,决算数大于预算数的主要原因是年末支出功能分类科目调整。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算数为18.61万元,支出决算数20.83万元,完成年初预算的111.9%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增加,基数调整。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出331.3万元,比年初预算增加72.23万元。其中,人员经费314.61万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险费、对个人和家庭的补助、退休费;按定额管理的商品服务支出16.69万元,主要包括办公费、印刷费、差旅费、其他交通费用等

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2019年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计6.89万元,年初预算数无增减变化。原因为按预算列支。其中:因公出国(境)费用支出减少0万元,完成预算的0%;公务用车购置费减少 0 万元,完成预算的0%;公务用车运行维护费减少0万元,完成预算的100%;公务接待费支出减少0万元,完成预算的0%。

2019年度本部门“三公”经费支出合计6.89万元,2018度减少0.03万元,原因是车辆运行费用减少。其中:因公出国(境)费用0万元,减少0万元,原因为本无此项支出;公务用车购置费0万元,减少0万元,原因为本无此项支出;公务用车运行费6.89万元,减少0.03万元,原因是车辆运行费用减少;公务接待费支出0万元,减少0万元,原因为本无此项支出

东宁市环境保护局2019年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化;公务用车保有量3台,与上年相比减少1台;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化

四、机关运行经费支出情况说明

东宁市环境保护局2019机关运行经费支出16.69万元,2018年度减少39.19万元,减少70.1 %。主要原因是机关运行经费中的委托业务费由项目经费中支付。

五、政府采购支出情况说明

东宁市环境保护局2019政府采购支出总额118.83万元,其中:政府采购货物支出10.79万元、政府采购工程支出30.90万元、政府采购服务支出77.14万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。 

六、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有房屋1182平方米,其中:办公用房932平方米,业务用房250平方米,其他用房0平方米。共有车辆4台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1)预算绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理工作要求,我2019 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0 万元。占部门预算项目总额的0%。

(2)部门决算中项目绩效自评结果

    本部门决算中无项目绩效自评结果。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2019年政府收支分类科目》和《2019年部门决算报表编制说明》,对东宁市环境保护局2019年度部门决算中相关名词解释如下:

1、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

10、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位。

11年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

12、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

 

 东宁市环境保护局.XLS