索引号 xxgk202009178785 所属栏目 政府决算 发布日期 2020-09-16
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 重点工作
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2019年财政预算执行情况


2019年东宁市财政局在市委、市政府的正确领导下,在市人大的监督下,深入贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神,坚持稳中求进总基调,抢抓发展机遇,正确处理继承与创新、建设与还债、发展与稳定的关系,主动适应新常态,坚守发展和生态“两条底线”,稳增长、促改革、防风险、惠民生。全年财政收支执行情况总体平稳,为全力推动东宁加快发展、和谐发展提供了坚实的财力保障。

一、财政收支情况

(一)一般公共预算执行情况

2019年全市组织收入38006万元,完成调整预算的99.3%,其中税收收入27818万元,非税收入10188万元;全市一般公共预算支出236263万元,完成调整预算的105.1%。全市一般公共预算收入加上级转移支付收入等,收入总额257868万元;全市一般公共预算支出加上解支出等支出总额257222万元,收支相抵,结转下年646万元。

(二)政府性基金预算执行情况

全市收入完成9709万元,完成调整预算的99.9%;全市支出8315万元,完成调整预算的116.8%。全市政府性基金预算收入加地方政府专项债券收入等,收入总额72171万元;全市政府性基金预算支出加调出资金等支出总额71378万元,收支相抵,结转下年793万元。

(三)社会保险基金预算执行情况

全市收入完成83776万元,完成调整预算的137.9%。全市支出80583万元,完成年初预算的175.7%,完成调整预算的138.6%,当年结余3193万元。

(四)政府债务情况

2019年全市政府债务限额为27.88亿元,其中,一般债务限额19.98亿元,专项债务限额7.9亿元。2019年新增政府债券8.39亿元。截至2019年末,全市政府性债务余额29.51亿元,其中:政府负有偿还责任债务26.66亿元,政府负有担保责任债务2.85亿元(绥芬河至东宁口岸连接线贷款)。

截止2019年末我市隐性债务余额为9.69亿元。

二、2019年财政主要工作

(一)服务大局,全力支持“三大攻坚战”

一是支持防范重大风险攻坚战。摸清全市政府性债务底数,制订《东宁市政府性债务风险应急处置实施方案》,严禁政府及政府部门擅自举债、超概算建设、提供担保抵押,有效遏制了政府债务增量。二是支持精准扶贫攻坚战。围绕“两不愁三保障”,深入开展教育扶贫、健康扶贫、住房扶贫、用水扶贫、产业扶贫等,巩固扩大脱贫攻坚成果,防止返贫,全年投入资金1503万元,惠及全市373户、852人受益。三是支持污染防治攻坚战。认真践行“绿水青山就是金山银山”发展理念,全面推进污水、大气污染、农村垃圾污染、城乡环境卫生治理等工作,投入资金2664万元用于环境卫生治理;投入资金2264万元,用于万鹿沟防洪排涝等水污染防治项目;投入资金198万元,用于大气污染防治;投入资金640万元,用于农村垃圾处理、生活污水处理。

(二)挖潜增收,着力筹措调度资金

一是税收共治作用显现。加强部门协调配合,形成征管合力,加大重点税源监控力度,从源头杜绝财政收入“跑冒滴漏”,确保应收尽收。二是非税收入足额入库。严格执行收支两条线管理,强力推进非税收入管理信息系统,确保非税收入按进度入库,非税收入完成10188万元。三是资金争取成效显著。积极建立向上争取资金的有效沟通机制,争取到位专项资金9.6亿元,有效缓解了我市财政收支压力。

(三)保障民生,倾力补齐民生短板

一是持续提升工资收入。机关事业单位工资待遇全面提高,全年增支5597万元,其中:绥阳林业局三所学校纳入财政开支增资4630万元,年初滚动增资407万元,乡镇工作补贴增资124万元,公积金增资382万元(由于工资标准提高,公积金计提基数增加),班主任津贴增资33万元。二是持续落实扶持“三农”政策。圆满完成“农业三项补贴”改革,发放耕地地力保护补贴4412万元,补贴面积60.93万亩,惠及农民27018户;发放农机具购置补贴900万元,惠及农民320户;拨付国有林场改革资金4306万元;拨付农业综合开发项目资金3165万元;拨付2477万元,用于特大防汛资金;拨付村基础设施建设资金522万元;拨付260万元,用于农村900户室内改厕项目。三是持续完善社会保障体系。拨付1428万元,为2082人发放社会保险补贴,保障526名公益性岗位人员补贴正常发放;拨付1938万元,发放义务兵优待金、复员军人一次性经济补偿、在乡老复员军人补贴、死亡抚恤、伤残补助等抚恤安置资金;拨付3096万元,用于发放城乡低保、特困人员供养、临时救助及残疾人两项补贴等,5600名城乡困难群众及残疾人受益。四是持续助力医疗卫生事业发展。拨付5956万元,用于城乡居民医疗保险,惠及城乡群众18万人;投入540万元,补充公立医院改革及基层医疗卫生机构实行基本药物制度经常性收支差额;投入1378万元,保障国家十二类四十五项基本公共卫生服务及各项重大疾病预防控制工作顺利开展;投入533万元,用于发放计划生育奖扶、特扶及独生子女补助,支持免费婚检孕检等计划生育项目顺利开展。五是持续加大教育文化投入。学前教育投入520万元,用于7所公办幼儿园改善办园条件和新建幼教中心工程;投入1193万元用于新建东宁二小、新建实验小学塑胶跑道、民族教育中心附属工程建设和义务教育学校维修改造及设备购置;投入640万元用于义务教育营养餐资金,全市共14600名学生受益;发放各类教育资助资金160万元,有2000多名学生和学龄前儿童受益;投入419万元用于普通高中改善办学条件;投入748万元用于职业教育技能培训中心工程和附属工程建设;投入997万元用于广播电视设施建设、文化免费开放以及群众文体活动开展。六是持续推进基础设施建设。投入750万元,用于双泉路、民益街道路维修改造;投入11372万元,用于棚户区改造项目建设;投入3178万元,用于三岔口供水管网、市医院急诊急救中心以及老黑山镇基础设施建设等。

(四)深化改革,努力提升理财水平

一是全面推行预算管理制度改革。严格执行《预算法》,科学编制预算,及时分析和报告预算执行情况;严格执行人大批准的预算,增强预算的约束力;打造“阳光财政”在政府门户网,公开政府、全市61家预算单位部门预决算及“三公”经费使用情况,公开率100%二是继续推进国库集中收付改革。进一步完善乡镇财政支付运行机制,规范乡镇国库集中支付操作规程;进一步强化支出动态监控,累计办理“公务卡”2801张,报销金额61万元;为全市175家预算单位安装了用友U8财务软件,全面提高了财务人员工作效率、准确率,资金安全性得到进一步保障。三是持续深化企事业单位公务用车制度改革。出台了《东宁市直机关和参公单位公务用车制度改革实施方案》,对全市375台参改车辆进行了重新审核、拍卖;全市共有226家事业单位(含下属事业单位)4763人参加了车改。四是全力支持事业单位改革。全面开展统发外开资人员信息统计工作,对归口管理统发外开资人员进行清查分类;对全市9个国有林场和1个国营苗圃661名在职职工及退休人员进行指纹认证工作; 联合机关事业养老保险办公室完成行政事业单位养老保险清算;落实公安边防部队退出现役划转至公安局人员工资待遇。五是全力对接绥阳森工改革行政职能移交。按照改革要求,积极筹措资金,现已拨付4600万元,完成森工三所学校教职人员安置及公用经费移交工作,其他单位和部门的行政职能目前正在进行对接并逐步推进。

(五)加强监管,确保财政资金安全

一是严格财政投资评审。对污水处理厂改建、老旧小区改造、保障性安居工程配套项目等175个项目进行预(结)算评审,审核资金6亿元,核减资金1.2亿元,审减率20.5%二是高效运行政府采购。完成东宁市人民医院急诊急救中心设备购置、污水处理厂材料及设备安装等政府采购项目816笔,采购金额2.2亿元,节约资金1034万元,节约率4.7%三是全面加强资金动态管理。为加强国库集中支付资金监督管理,简化支付流程,将财政拨款中与工程采购相关的项目资金、动态监控的监督审核岗位分设给各主管科室、进一步提高了财政资金管理的安全性、规范性和有效性。四是积极改进财政监督方式。改变以往突击性、事后性检查方式,建立经常性监督与专项性、突击性监督相结合,财政监督与其他经济监督、社会监督相结合的机制,对财政专项资金使用全程跟踪监督,围绕“三大攻坚战”,服务“大众创业、万众创新”,对省联动对象和相关部门进行会计监督检查,并对检查中发现的问题提出意见,限期整改。五是重新修订《东宁市市直机关差旅费管理办法》。对我市现行的《东宁县机关事业单位差旅费管理办法》(东财发〔201542号)进行了重新修订,对住宿费、伙食费、市内交通费等差旅费标准以及报销程序进行了调整,对东宁市区内执行公务出行费进行了进一步规范。

2019年,全市财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大、十九届二中、三中、四中全会精神,习近平总书记视察黑龙江重要讲话和指示精神及中央经济工作会议精神,紧扣全面建成小康社会目标任务,牢固树立“四个意识”,坚定“四个自信”,我们较好地完成了财政各项工作任务。但在总结成绩的同时,也应清醒地看到,全市财政工作仍存在诸多困难和不利因素:一是财政收入增长后劲不足,支柱税源虽然对财政收入做出了一定贡献,但对于实现财政收入增长的作用不大,新兴产业没有形成规模优势,取得效益还须时日,暂时体现不出对财政的贡献率。客观地讲,全市还没有形成财税支柱企业群,不能实现集聚效应。二是财政刚性支出日益增加,我市不享受一般转移支付,财政收入不高,而财政支出规模却始终居高不下。在保证工资、津贴、社会保障补助、机构运转经费和上级专项支出的基础上,各类刚性支出及配套支出逐年增加,政策性增支等因素超出当前财政承受能力,收支平衡压力较大。三是财政资金缺口持续加大,财政增收基础薄弱,地方可用财力没有明显增加,但财政支出增幅较大,政府性债务风险总体可控、但在化解风险上仍然存在巨大压力,资金缺口仍然较大。对于这些问题,我们将虚心听取各方面意见,并采取有效措施逐步予以解决。

2019年东宁市“三公”经费决算及情况说明.doc

2019年东宁市国有资本经营收支情况说明.doc

2019年东宁市政府债券情况说明.doc

2019年东宁市转移支付情况说明.doc

2019年决算公开正式表.xls

2019年预算绩效管理工作开展情况说明.doc

2019年预算执行分析(总决算).doc

2019年政府决算公开目录.doc