索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2020-08-12
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 应急局 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市煤炭生产安全管理局2020年部门预算

东宁市煤炭生产安全管理局

2020年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门预算编报范围

第二部分2020年部门预算报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表(功能科目)

六、一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)

七、一般公共预算支出情况表(政府经济科目)

八、政府性基金预算支出情况表(功能科目)

九、政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)

十、政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)

十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十二、部门预算项目支出绩效目标申报表

第三部分 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省有关煤炭的法律法规;合理开发和利用保护全市煤炭资源,促进和保护煤炭行业的发展;对全市的煤炭开发实行统一规划、合理布局、综合利用。

(二)对全市煤炭企业的安全状况进行监督检查,负责全市驻矿安监员工作的监督管理。

(三)组织对煤矿主要负责人、安全生产管理人员、特殊作业人员和入井人员进行岗前培训。

(四)负责各煤矿作业规程的审批;研究拟定全市煤炭生产中、长期发展规划,对新建煤矿和重大技改项目进行审查;掌握和分析全市煤炭工业发展动态,汇集、分析和发布煤炭资源经济技术,提供技术服务;对全市煤炭生产发展中出现的技术问题提供技术指导和服务。

(五)组织制定全市煤矿安全生产应急管理和应急救援工作,研究、分析、解决煤矿安全生产应急管理和应急救援问题。

(六)承办上级业务主管部门和市委、市政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

2019年末,东宁市煤炭生产安全管理局本级编制数15,年末实有15,退休4人;2020年初(汇总报表范围编制数15人,年末实有15人,离退休4人。)2020年1月1日,东宁市煤炭检斤收费站有人员49人;退休17人;全局在职共64人;退休21人;人员及财务都归到东宁市煤炭生产安全管理局。下设办公室、安监站2机构。

(1)办公室工作职责:办公室承担机关日常政务和行政事务工作;负责公文处理及档案、信访、政务公开等工作;负责起草机关综合性文件;负责全局机构编制、人事、文电、会务、宣传、信息、保密、督查督办、离退休人员管理、后勤服务、联络接待等机关日常政务等工作;负责固定资产和办公用品的购置、登记、发放和管理;负责机关行政经费计划、预算、决算、统计和审计工作。负责机关综合协调、督查督办及对外交流与合作;承办局党委、信访、纪检监察日常业务。工作人员7人。

(2)安监站工作职责:安监站负责对全市煤矿安全生产进行日常性监督检查;检查煤矿落实安全生产责任制,建立安全长效机制;加强煤矿企业安全生产目标制定并负责检查和考核奖惩;负责全市煤矿安全生产专项整治工作,监督检查安全隐患排查、治理和报告制度的建立及落实情况;监督检查煤矿企业的安全费用提取和安全资金使用情况;依法组织关闭不具备安全生产条件的小煤矿;依法查处煤矿违法违规行为,并做出现场处理;参与煤矿事故的调查;负责全市煤矿安全监管队伍建设和煤炭行业安全纠察工作;负责煤矿作业场所职业病害防治工作。工作人员10人。

三、部门预算编报范围

2020年纳入本部门预算编报范围的单位有:东宁市煤炭生产安全管理局本级部门。                              

 

2020年部门预算编报单位

序号

单位名称

1

东宁市煤炭生产安全管理局

2

 

3

 

 

 

第二部分 2020年部门预算报表

参见附表1、附表2、附表3、附表4、附表5、附表6、附表7、附表8、附表9、附表10、附表11、附表12。     煤炭局2020年预算公开表样.xls

 

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

2020年度东宁市煤炭生产安全管理局收支总预算624.91万元,比上年增加447.91万元。收入包括:一般公共预算收入624.91万元支出包括:(功能科目)一般公共服务支出489.62万元、社会保障和就业支出89.79、住房保障出去45.5万元;(经济科目)工资福利支出579.04万元、商品和服务支出14.24万元、对个人和家庭的补助支出21.63万元、其他支出10万元。按照综合预算的原则,东宁市煤炭生产安全管理所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

2020年度东宁市煤炭生产安全管理局收入预算624.91万元,比上年增加447.91万元。其中:一般公共预算收入579.41万元,占93%;住房保障收入45.5万元,占7%。

三、关于部门支出总体情况表的说明

2020年度东宁市煤炭生产安全管理局支出预算624.91万元,比上年增加447.91万元。其中:基本支出614.91万元,占98%;项目支出10万元,占2%

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

2020年度东宁市煤炭生产安全管理局财政拨款收支总预算624.91万元,比上年增加447.91万元。收入包括:一般公共预算收入624.91万元,支出包括:一般公共服务支出489.62万元、社会保障和就业支出89.79万元、住房保障支出45.5万元。

五、关于一般公共预算支出情况表(功能科目)的说明

2020年度东宁市煤炭生产安全管理局一般公共预算支出624.91万元,比上年增加447.91万元,具体为:

1. 2240401资源勘探信息等支出(行政运行)东宁市煤炭生产安全管理局2020年预算数为545.27万元,比上年预算数增加390.27万元,增加251%。

2. 2240402资源勘探信息等支出(一般行政管理事务)东宁市煤炭生产安全管理局2020年预算数为34.14万元,比上年预算数增加10.29万元,增长102%。

 

3. 2210201住房公积金 东宁市煤炭生产安全管理局2020年预算数为45.5万元,比上年预算数增加33.5万元。增长279%。

 

六、关于一般公共预算基本支出情况表(部门经济科目)的说明

2020年度东宁市煤炭生产安全管理局一般公共预算基本支出624.91万元,其中:

1.工资福利支出569.14万元,主要包括:基本工资233.5万元,津贴补贴179.35万元,年终一次性奖金21万元,基本养老保险70.79万元,基本医疗保险19万元,住房公积金45.5万元。

2.按定额管理的商品服务支出24.14万元,主要包括:办公费1.1万元,邮寄1.2万元,国内差旅费3万元,培训费4.59万元,福利费0.4万元,其他交通费用(车改补贴)9.9万元。

3.对个人和家庭补助支出21.63万元。主要包括:退休人员工资21.63万元。

4.项目支出10万元,主要包括:安全检查经费10万元。

七、关于一般公共预算支出情况表(政府经济科目)的说明

2020年度东宁市煤炭生产安全管理局一般公共预算支出624.91万元,其中:

1机关工资福利支出582.99万元,主要包括:工资津补贴443.75万元,社会保障缴费89.79万元,住房公积金45.5万元。

2机关商品服务支出14.24万元,主要包括:办公经费9.65万元,培训费4.59万元。

3.对个人家庭补助支出21.63万元,主要包括:退休费21.63万元。

4其他支出10万元,主要包括:安全检查经费10万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表(功能科目)的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于政府性基金预算支出情况表(部门经济科目)的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于政府性基金预算支出情况表(政府经济科目)的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

东宁市煤炭生产安全管理局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排0万元,比上年没有变化。其中:因公出国(境)费0万元,比上年没有变化。,主要原因是没有因公出国的;公务用车购置费0万元,比上年没有变化。,主要原因是没有购置公务用车;公务用车运行维护费0万元,比上年没有变化,主要原因是没有增加车辆;公务接待费0万元,比上年没有变化

十二、关于机关运行经费安排情况说明

东宁市煤炭生产安全管理局2020年度机关运行经费预算安排10.29万元,2019年增加2.9%,主要原因是局里人员增加。其中:办公费1.1万元,邮寄1.2万元,国内差旅费3万元,培训费1.59万元,公务用车维护费3万元,福利费0.4万元。

东宁市煤炭生产安全管理局2020年度政府采购支出预算安排总额140万元,其中:政府采购货物支出140万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支0万元。

十四、关于国有资产占有使用情况说明

截至202012月31日,本部门国有资产占有使用情况:办公用房764.85平方米,价值149.88万元;车辆3台,价值79.73万元其他固定资产392.39万元。共计622万元。

十五、关于部门预算项目支出绩效目标申报表的说明

东宁市煤炭生产安全管理局2019年度实行绩效目标管理项目0个,涉及预算金额0万元

 

第四部分 名词解释

根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年省级部门预算编制手册》,对2020年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款:指省财政部门用一般公共预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、事业运行:反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、商业服务等支出;反映单位购买商品和服务的支出如办公费印刷费咨询费手续费水费电费等。

十一、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十二、医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

十三、住房改革支出:反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

十四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

十五、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。