索引号 所属栏目 部门决算 发布日期 2018-09-10
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 其他 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市总工会2017年度部门决算及有关情况说明

东宁市总工会2017年度部门决算

及有关情况说明

 

 

 

 

 

 

 

东宁市总工会

2018年9月10日

 

 

 

 

第一章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

第一部分 门概况

一、主要职责

(一)根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针,按照市委的指示和要求,围绕全市工作大局,确定工会工作的方针任务,指导全市工会工作。

(二)贯彻执行全市工会代表大会及其全委会的决议和全市工会代表大会及其全委会的决议;依照法律和章程,指导全市各级工会进一步突出和履行维护职能,组织开展工会各项工作;领导市总工会直属单位的工作。

(三)对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府反映职工群众的情绪、愿望和要求,并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关地方政策的制定,加强劳动法律、法规执行情况的监督检查和劳动争议重大案件的调查处理工作;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见;参与职工重大伤亡事故的调查处理。

(四)负责全市工会理论政策研究,为各级工会提供理论政策服务;研究制定工会的各项组织制度和民主制度,指导和推进全市各级工会的组织建设,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况;指导基层工会开展民主决策、民主管理、民主选举和民主监督工作,坚持和完善公有制企事业单位的职工代表大会制度;建立、完善、调整劳动关系的机制,指导基层建立健全维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度;组织职工进行宣传、教育、文化和体育工作;开展群众经济技术活动;组织实施“送温暖工程”维护困难职工的合法权益;维护和保障女职工的特殊权益。

(五)协助市委管理全市各系统、直属工会的领导班子;研究指导工会自身改革和建设;监督监察工会系统及市总工会机关和直属单位党员干部党风廉政建设情况;制定和实施全市工会干部培训规划。

(六)受市政府委托承担市以上劳动模范的评选、考核、推荐、表彰及管理工作。

(七)负责全市工会经费的管理、审查、审计工作;研究制定全市工会劳动福利事业的有关规定,指导和协调全市工会劳动福利事业的发展。

(八)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构及编制

东宁市总工会内设7个职能岗位:办公室秘书岗位;组织民管、宣教、文体、政策研究岗位;法律保障、经济技术、劳动保护岗位;财务资产岗位;女工岗位;经审岗位;帮扶中心岗位。核定编制9名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市总工会2017年度部门决算编报范围包括:东宁市总工会本级一个一级预算单位。部门决算单位名单如下:

东宁市总工会2017年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市总工会

2

 

 

第二部分 2017年度部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

东宁市总工会2017年度部门决算本年收入163万元,其中财政拨款收入163万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入0万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余0万元。本年支出162.82万元,其中,基本支出144万元,项目支出18.82万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余0.18万元。2017年度部门决算收入总额与2016年相比,减少26.9万元,减少16.5%,主要原因是2017年度没有举行全市职工运动会使财政拨款收入减少。2017年度部门决算支出总额与2016年相比,减少27.95万元,减少17.16%,原因是2017年度没有举行全市职工运动会,在职人员工作调离和在职人员退休使住房公积金支出减少,住房公积金缴存基数调整使支出增加。

二、财政拨款收入支出情况说明

2017 年度财政拨款收入总决算163万元。与年初预算相比减少6.3万元,下降3.7%,主要原因是2017年度办公经费拨款收入减少。2017 年度财政拨款支出总决算162.82万元。与年初预算相比减少6.48万元,减少3.8%,原因是2017年度办公经费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款收入163万元,与年初预算相比,减少6.3万元。政府性基金预算财政拨款收入0万元,与年初预算相比,减少0万元。

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款支出162.82万元,比年初预算减少6.48万元。其中,一般公共服务支出144万元,占比为88.4%;外交支出18.82万元,占比为11.6%。

1)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为149.3万元,支出决算为144万元,完成年初预算的96.45%。决算数小于预算数的主要原因是新增在职人员使工资支出增加,办公经费支出减少,没有举行全市职工运动会。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出144万元,比年初预算减少5.3万元。工资福利支出142.8万元,占比为99.2%;按定额管理的商品服务支出1.2万元,占比为0.8%。

1、工资福利支出142.8万元,主要包括:基本工资32.53万元、津贴补贴17.54元、年终一次性奖金4.56元、其他社会保障缴费6.82万元、离休费9.63万元、退休费59.86元、生活补助1.55万元、奖励金2.3万元、住房公积金6.91万元、采暖补贴1.1万元。

2、按定额管理的商品服务支出1.2万元,主要包括:办公费0万元、手续费0万元、水费0.29万元、电费0.04万元、取暖费0.45万元、劳务费0.24元、其他商品和服务支出0.18万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0万元,2016年相比无增减变化。其中:因公出国(境)费用支出2016年相比无增减变化;公务用车购置费2016年相比无增减变化;公务用车运行维护费2016年相比无增减变化;公务接待费支出2016年相比无增减变化

2017年度本部门“三公”经费支出合计0万元,2016年初预算数无增减变化,原因为本年没有发生因公出国(境)人数和团次,本单位没有公务用车,本年没有发生接待批次。其中:因公出国(境)费用0万元,2016年相比无增减变化,原因为本年没有发生因公出国(境)人数和团次;公务用车购置费0万元,2016年相比无增减变化,原因为我单位没有公务用车;公务用车运行费0万元,2016年相比无增减变化,原因为我单位没有公务用车;公务接待费支出0万元,2016年相比无增减变化,原因为本年没有发生接待批次。

本部门2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,2016年相比无增减变化;公务用车购置量0台,2016年相比无增减变化;公务用车保有量0台,2016年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,2016年相比无增减变化

四、机关运行经费支出情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出1.2 万元,比2016 年减少 37.33万元,降低96.8%。主要原因是:2017年度没有举行全市职工运动会。

五、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0 万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至201712月31日,本部门共有房屋0平方米,其中:办公用房0平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆0台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0 台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0 台(套)。其他资产0。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理工作要求,我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%。

2、绩效自评价结果

我办自评价项目0个,项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元,完成预算的0%,绩效自评价平均得分0分。

八、对专业性较强的名词进行解释

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门决算报表编制说明》,对东宁市总工会2017年度部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

四、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

五、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

九、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位。

 东宁市总工会2017年度部门决算公开表.xls