东宁市工业和科技信息化局2017年度部门决算及情况说明

东宁市工业和科技信息化局    2018910

 

 

第一章部门概况

一、部门职责

二、机构设置及人员情况

三、部门决算编报范围

第二章  2017年度部门决算报表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

二、财政拨款收入支出情况说明

三、“三公”经费支出情况说明

四、机关运行经费执行情况说明

五、政府采购支出情况说明

六、国有资产占用情况说明

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

八、对专业性较强的名词进行解释

第一章部门概况

一、部门职责

(一)贯彻落实国家、省关于工业和信息化发展的法规、方针和政策,提出全县新型工业化发展战略建议,协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟定并组织实施工业和信息化的发展规划,推进产业结构战略性调整和优化升级,推进信息化与工业化融合。

(二)负责全县工业的宏观管理与综合指导;拟定工业发展战略,制定并组织实施工业行业规划;按照国家和省有关工业发展的产业政策,提出优化产业布局、结构调整的政策建议,制定产业发展目标;贯彻执行国家和省行业技术规范和标准,协调行业内部关系和行业发展中的重大问题。

(三)监测、分析工业经济运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议;负责工业应急管理、产业安全、生产安全管理和国防动员有关工作;负责煤、电、油、运等工业经济运行保障要素的综合协调、重要储备物资的综合调控和应急调节,组织编制和实施工业结构调整规划和经济运行调控纲要。

    (四)负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、由对口部门负责安排的中央财政性建设资金申报意见,参与安排和管理财政专项资金;按规定权限审批、核准规划内和年度计划规模内工业和信息化固定资产投资项目。

    (五)贯彻执行全县高技术产业中涉及生物医药、新材料、电子信息等行业的规划、政策和标准;指导行业技术创新和技术进步,组织实施国家和省、市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化;推动软件业、信息服务业(不含电信业、社会调查业、信息提供业、咨询业、经纪业)和新兴产业发展。

    (六)承担全县振兴装备制造业组织协调的责任,组织拟定全县重大技术装备发展和自主创新规划、政策,协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新。

    (七)拟定并组织实施工业能源节约和资源综合利用、促进清洁生产的政策,参与拟定全县能源节约和资源综合利用、清洁生产规划,组织协调工业环保产业发展,协调工业环境保护,组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。

    (八)推进全县工业体制改革和管理创新,提高行业综合素质和竞争力;负责工业企业扭亏增盈工作;与有关部门共同负责企业治乱减负工作;指导企业完善法人治理结构,创新经营管理模式;指导企业内部法律顾问工作;指导企业培训工作;指导工业行业加强安全生产管理。

    (九)协调和解决企业改革发展中的重大问题,规范企业行为规则;推进现代企业制度的建立。

    (十)负责中小企业发展的宏观指导,会同有关部门制订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策措施,协调解决有关重大问题;负责中小企业信用担保行业发展的指导、组织和协调服务工作,指导和推动全县中小企业创业、融资、创新、培训、配套服务体系建设。

    (十一)统筹管理和推进全县信息化工作,组织制定相关政策并协调信息化建设中的重大问题;促进电信、广播电视和计算机网络融合,统筹规划和管理全县电子政务建设,推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用。

    (十二)负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设,指导监督相关部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作,协调处理信息安全的重大事件(电信业除外)。

    (十三)贯彻落实国家、省信用体系建设的政策、法规,推进社会诚信体系建设;制定并实施社会诚信体系规划和信用服务行业发展规划;指导和促进信用服务行业发展,管理信用服务机构;推进个人和企业信用信息的征集和使用,以及信用信息资源的共享和信用产品的开发推广应用。

    (十四)贯彻落实国家有关国防科技工业的方针、政策和法律、法规,拟定我县相关配套政策并组织实施;负责全县民用爆破器材生产、经销的监管工作和船舶建造质量安全监督。

    (十五)组织开展工业、信息化的对外合作与交流;推动对俄战略升级和资源的开发利用;拟定和组织实施促进产品销售的政策、措施;指导企业开拓市场;收集、整理、分析和发布国内外、省内各类经济信息;负责联系工业行业协会。

    (十六)贯彻执行党和国家科学技术、防震减灾的方针、政策、法规,研究全县科技发展战略和科技促进经济与社会发展的重大问题,研究制定全县科技发展的重大布局、优先领域;负责全县科技创新体系建设,牵头拟定全县科技发展与防震减灾工作的规划和政策,并组织实施和监督检查。

(十七)负责组织制定全县应用技术研发计划和高新技术产业支撑计划;会同有关部门组织全县科技重大项目实施中的方案论证、综合平衡、评估验收和拟定相关配套政策,对项目实施中的重大调整提出意见。

(十八)负责编制和实施全县科技资源共享平台、科技研发平台、科技成果转化平台、科技企业发展平台建设规划;提出科研条件保障的规划和政策建议,推进全县科技基础条件平台建设和科技资源共享。

    (十九)会同有关部门拟定全县促进产学研相结合的相关政策并组织实施,推动企业自主创新能力建设。

    (二十)推进科技体制改革工作,提出科技体制改革的政策和措施建议;审核相关科研机构的组建和调整,会同有关部门组织实施科研机构合并重组,优化科研机构布局。

(二十一)组织拟定全县科技奖励政策和科技成果推广计划,指导县科技计划项目的评价工作,组织重大科技成果的推广示范及产业化;会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划;负责全县科技保密工作。

    (二十二)拟定全县科普规划政策及促进技术市场和科技中介组织的发展政策,负责科技评估管理和科技统计工作;拟定全县科技园区发展规划政策,指导科技园区的建设;牵头组织高新技术企业认定、高新技术产品的申报工作。

    (二十三)拟定全县对外科技合作与交流政策,负责政府间双边和多边科技合作与交流工作,指导各镇和有关单位对外科技合作与交流工作,会同有关部门制定科技合作招商引企(资)的相关政策并组织实施。

    (二十四)负责全县知识产权、专利管理工作。

    (二十五)负责全县一般工业和民用建筑新建、扩建、改建工程的抗震设防,核查场地条件,审定抗震设防要求;负责全县特殊工程和容易产生次生灾害工程的地震安全性评价管理工作;负责重大工程安全性评价管理的行政执法和监督、检查工作。

    (二十六)负责全县地震烈度区划及地震动参数区划;负责未采取抗震设防措施的工程抗震鉴定工作。

    (二十七)负责全县特殊工程和容易产生次生灾害工程的地震安全性评价管理工作;负责一般性工程和民用建筑抗震设防和重大工程安全性评价管理的行政执法和监督、检查工作。

    (二十八)负责管理县微观监测网工作;负责本区域内地震中长期和短期、临震预报工作;负责本区域地震监测信息的分析、处理工作;负责地震专用电台的日常运行和维护工作;负责保护本区域地震监测设施及其观测环境安全工作。

    (二十九)负责全县破坏性地震应急预案的制定和落实工作,指导监督各镇及有关单位的应急预案,会同有关单位抓好生命线工程与次生灾害应急措施的强化落实;负责全县地震灾害预测及震情、灾情速报和损失评估工作;承担全县抗震救灾工作领导小组办事机构职责。

    (三十)负责防震减灾知识的宣传教育工作,提供宣传教育资料,会同全县有关部门抓好防震减灾知识普及工作;组织管理地震科学技术的研究攻关、成果推广与运用。

    (三十一)指导协调县直各部门和各镇的科学技术管理工作;做好创建全国科技工作先进县工作。指导各镇地震监测网点及企业地震监测台网工作。

    (三十二)负责制订实施全县科学普及工作规划计划,并组织实施;负责组建、管理、指导全县各类科技学会、协会与研究会。

    (三十三)负责组织青少年科普教育和竞赛活动,对广大群众进行科技知识宣传教育,总结科普工作经验,评比科普工作先进单位、个人和优秀作品,承担县科学技术协会的日常工作。

    (三十四)完成县委、县政府交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

单位内设8个职能股办室:办公室、运行调节与电力办公室、规划与投资办公室、节能综合利用和石化工业股(散装水泥办公室)、医药食品农产品加工及原材料与消费品工业股、中小企业科技和信息化安全股、科学技术普及与学会管理股、地震监测与管理股。核定编制:行政15名,事业6名,工勤2名,共23名。

三、部门决算编报范围

东宁市工业和科技信息化局2017年度部门决算编报范围包括:东宁市工业和科技信息化局(本级)。

东宁市工业和科技信息化2017年度部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市工业和科技信息化局(本级)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二章  2017年度部门决算报表(见附件)

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算总表

三、部门支出决算总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三章2017年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明(公开01表)

2017年度部门决算本年收入374.07万元,其中财政拨款收入366.55万元,事业收入0万元,经营收入0万元,其他收入7.52万元;用事业基金弥补收支差额0万元,年初结转和结余8.09万元。本年支出368.89万元,其中,基本支出261.83万元,项目支出60.73万元,上缴上级支出0万元,经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元;结余分配0万元,年末结转和结余13.27万元。2017年度部门决算收支总额与2016年相比,增加2.92万元,增加0.77 %,主要原因是退休人员整体调整工资。

二、财政拨款收入支出情况说明(公开04表)

2017 年度财政拨款收支总决算366.55万元。与年初预算相比增加8.82万元,增长31.7%,主要原因是退休人员整体调整工资。

2017年度一般公共预算财政拨款收入366.55万元,与年初预算相比,增加8.82万元。增长31.7%.

1、一般公共预算财政拨款支出情况说明(公开05)

2017年度一般公共预算财政拨款支出361.37万元,比年初预算增加8.3万元。其中,一般公共服务支出0.55万元,占比为0.27%;科学技术支出315.04万元,占比为87.1%,资源勘探信息等支出30万元,占比为8.3%;住房保障支出为15.79万元,占比为4%

1)一般公共服务(类)年初预算为0万元,支出决算0.55万元,完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因上年结转的资金。

2)科学技术支出(类)年初预算数257.41万元,决算数为315.04万元,决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资调整。

3)资源勘探信息等支出(类)年初预算 数为0万元,决算数为30万元,增加的原因是省拨规上企业奖励金。

4)住房保障支出(类)年初预算数为13.63万元,决算数为15.79万元,完成年初预算的116%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整。

2、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明(公开06)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出277.61万元,比年初预算增加17.93万元。工资福利支出136万元,占比为49%;按定额管理的商品服务支出17.33万元,占比为4.59%

1、工资福利支出136万元,主要包括:基本工资71.89万元、津贴补贴37.49万元、年终一次性奖金18.68万元、其他社会保障缴费7.95万元。对个人和家庭补助支出124.28万元,其中住房保障支出15.79万元。

2、按定额管理的商品服务支出17.33万元,主要包括:办公费0.41万元、咨询费1.13万元、邮电费0.67万元、差旅费1.47万元、租赁费0.42万元、培训费0.02万元、公务用车维护费0.03万元、其他交通费13.19万元。

3、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

三、“三公”经费支出情况说明

2017年度本部门一般公共预算财政拨款支出(以下简称“三公”经费支出)合计0.03万元,比年初预算数无增减变化。其中:因公出国(境)费用支出无增减变化;公务用车购置费无增减变化;公务用车运行维护费无增减变化;公务接待费支出无增减变化

2017年度本部门“三公”经费支出合计0.03万元,2016年无增减变化。其中:因公出国(境)费用0万元,无增减变化;公务用车购置费0万元,无增减变化。公务用车运行费0.03万元,无增减变化;公务接待费支出0万元,无增减变化。

本部门2017年度因公出国(境)0个团组,0人次,与上年相比无增减变化;公务用车购置量0台,与上年相比无增减变化,公务用车保有量1台,与上年相比无增减变化;公务接待0批次,0人次,与上年相比无增减变化。

四、机关运行经费支出情况说明

本部门2017 年度机关运行经费支出17.33 万元,比2016 年减少21.99 万元,降低55.9%。主要原因是:上年补职工车补。

五、政府采购支出情况说明

本部门2017 年度政府采购支出总额1.65 万元,其中:政府采购货物支出1.65 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

六、国有资产占用情况说明

截至20171231日,本部门共有房屋325平方米,其中:办公用房325平方米,业务用房0平方米,其他用房0平方米。共有车辆1台,其中,厅级及以上领导用车0台,一般公务用车0台、一般执法执勤用车0台、特种专业技术用车1台、其他用车0 辆;单位价值50 万元以上设备0 台(套),其中:单价100 万元以上设备0台(套)。

七、重点绩效评价结果等预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

根据县财政局预算绩效管理工作要求,我办对2017 年度部门预算项目和县级专项支出开展绩效自评价工作,其中,自评价项目0个,涉及一般公共预算支出0万元。占部门预算项目总额的0%

2、绩效自评价结果

我办自评价项目0个,项目全年预算数合计0万元。执行数合计0万元,完成预算的0%,绩效自评价平均得分0分。

八、名词解释

根据《2017年政府收支分类科目》和2017年部门决算报表编制说明》东宁市工业和科技信息化局2017年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。科学技术支出:反映科学技术方面的支出。资源勘探信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。(注明:以上大类下的项级科目只要本部门决算涉及到就必须有名词解释,如行政运行;一般行政管理事务等等)

五、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、三公经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

九、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位。

十、年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余

十一、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款 

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2018.9.10