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索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2018-01-12
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 旅游局 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市旅游局2018年部门预算公开及有关情况说明


 

第一部分东宁市旅游局基本情况

根据《东宁县机构编制委员会关于印发<东宁县党政机构改革方案>的实施意见的通知》(东编发[2014]14号)的精神设置东宁市旅游事业局,为市政府直属部门,是市政府授权对全市旅游业进行行业管理的具有行政职能事业单位。

  一、主要职责

(一)贯彻落实国家、省有关旅游业政策、法律和法规;统筹协调全市旅游业发展,研究拟订全市旅游业发展政策和规划,并组织实施。

(二)组织拟定全市旅游市场开发战略并组织实施;组织全市旅游整体形象宣传和境内外重大推广活动,指导旅游企业经营及市场开发促销;指导全市旅游信息网络建设,发展旅游电子商务及智慧旅游。   

(三)组织全市旅游资源的普查和规划,建立旅游资源档案和开发项目信息库;指导、协调旅游资源的开发和保护;组织、指导重点旅游区域、旅游产品、旅游商品、旅游纪念品的开发,引导旅游融资和旅游消费;

(四)组织拟定旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准并组织实施。对旅游饭店、农家乐、景区景点、旅游度假区、旅游小镇、旅游特色村等实施服务质量等级标准化管理。

(五)负责经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社审批;负责对互联网经营旅行社业务的审批;审查、呈报经营出境旅游业务的旅行社工作;负责旅行社设立分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作。负责从事旅游宾馆、饭店和旅游景区管理的旅游管理公司备案规范工作。负责导游证、临时导游证、领队证核准。监测旅游经济运行,负责旅游统计及行业信息发布;协调和指导假日旅游。

(六)组织指导全市旅游业体制改革和扩大开放的推进工作。负责全市旅游对外交流与合作,归口管理全市旅游涉外事务。引导国内旅游发展,管理出国(境)旅游、边境旅游,核发旅游签证。指导对港澳台旅游市场推广、管理工作,按照规定承担大陆居民赴港澳台旅游的有关事务。

(七)负责规范旅游市场秩序、监督管理服务质量等工作;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;负责旅游安全、应急救援、保险工作的指导协调;指导旅游行业精神文明和诚信体系建设;指导行业组织建设工作。

(八)会同有关部门制定旅游人力资源开发规划;贯彻实施旅游从业人员的职业资格标准和等级标准;组织指导全市旅游培训工作。

(九)完成市委、市政府交办的其他工作任务。

    二、机构设置

一)办公室(信息中心)

负责局机关会议组织、文电处理、政务公开、普法宣传、文秘、档案、接待、保密、信访、督办、考核、安全保卫和行政后勤管理等工作;负责局机关印信管理、机关财务统计报表、财务经费管理和预决算编制工作;负责固定资产投资、机关资产及设备的管理工作;负责机关旅游信息中心网络建设和管理工作;负责旅游史志编纂工作;负责组织指导全市旅游系统队伍建设工作;牵头负责全市年度目标责任和阶段性工作的考核督查工作;承担局交办的其他工作。

 主任:孔庆伟;副主任:董艳荣

 电话:04535850301

(二)规划发展股(旅游产业办)

牵头负责编制全市旅游业中长期发展战略目标和年度发展计划并组织实施;负责建立完善旅游产业发展促进体系;负责全市旅游产业开发、项目汇总和统计上报等工作;指导各镇、旅游企业和重点景区开展项目策划、申报和向上争取旅游专项资金工作;负责全市各镇、各开发主体单位旅游开发项目规划的指导及评审工作,推进旅游休闲体系和评价体系建设,完善旅游资源档案和开发项目信息库,督查各镇旅游规划和年度旅游项目建设计划实施;负责建立完善旅游产业发展促进体系,负责旅游商品、旅游纪念品研发及生产单位定点管理工作,组织旅游业招商引资;对旅游景区(点)实施服务质量等级标准化管理,负责质量评定工作;负责全市旅游产业综合发展与改革的实施工作;承担局交办的其他工作。

股长:宿巍  

电话:0453—5850303

(三)旅游促进与对外合作股

牵头负责制定全市旅游市场开发战略和旅游目的地形象推广计划并组织实施;负责各类旅游宣传资料的策划、编印工作;牵头负责旅游营销渠道体系建设;研究、提供国内外旅游市场动态信息,做好旅游线路、活动的策划及宣传资料的收集、编写、归档;负责大型旅游节会活动的产品开发、品牌培育、组织协调及向上对外信息发布;组织宣传推广重点旅游区域、目的地和线路;组织指导全市旅游行业对国内市场的营销推介工作;负责全市旅游对外交流与合作,归口管理全市旅游涉外事务。研究编制海外旅游市场开发规划;组织全市旅游整体形象的海外宣传;指导全市旅游企业对国际和港澳台旅游市场的促销工作;负责外国、香港、澳门特别行政区以及台湾地区在我市设立旅游机构的申报、备案工作;负责旅游产品信息网络建设,建立完善旅游公共信息和咨询平台,向旅游者提供必要的旅游信息和咨询服务;负责旅游日常外事联络工作;承担局交办的其他工作。

股长:王新杰  

电话:0453—5850302

(四)监督管理股(政策法规股) 

负责审核报批经营国内旅游业务和入境旅游业务的旅行社;承担审查、呈报经营出境旅游业务的旅行社工作;负责旅行社设立分社、旅行社服务网点、旅行社变更备案管理工作;负责导游证、临时导游证、领队证等岗位资格及岗位等级的认证、教育、培训工作;负责旅行社年检工作;监督检查旅游保险实施工作;负责审批跨境旅游和港澳台旅游。规范旅游市场秩序,加强旅游诚信体系建设;负责制定、调整、公布、检查、监督旅游价格和旅游收费标准;监测旅游经济运行,负责旅游全市旅游行业综合统计、分析、信息收集及新闻发布工作;负责对从事旅游客运(船运)、旅游宾馆、饭店及特种旅游的管理和备案;负责贯彻国家有关方针政策、法律法规和规章制度;依法开展旅游服务质量现场检查工作,依法对导游证和临时导游证进行管理;依法对导游人员的导游活动进行监督检查;依法按程序对导游人员的违法行为进行处罚;牵头负责旅游行业安全管理、应急救援和保险工作,建立完善旅游安全综合管理机制并组织实施;负责建立完善旅游安全救助体系、旅游安全风险提示制度、高风险旅游保障制度、旅游景区流量管理制度并组织实施;承担旅游服务质量的监督与管理;负责建立完善旅游投诉统一受理机制;受理旅游者投诉,行政复议、行政诉讼工作;监督指导全市旅游行业社会治安综合治理工作;组织协调假日旅游;组织和指导旅游企业协会、行业精神文明、行风建设和行业自律建设;承担局交办的其他工作。

     股长:张熙义  

电话:04535850302

(五)人事培训股

负责机关、直属单位的机构编制、人事管理和离退休干部管理工作;负责拟订旅游人力资源开发规划并贯彻实施;指导实施旅游职业资格标准、等级标准、岗位标准;组织指导全市旅游培训工作;负责全局党务工作。

股长:田晓萍  

电话:0453—5850303

三、人员编制及领导职数

旅游事业局核定全额拨款事业编制12名,其中:管理人员11名,工勤人员1名。

领导职数:局长1名,副局长2名。

四、有关待遇问题

根据旅游局承担的工作和性质,其工作人员的待遇和管理参照国家公务员制度执行。

 五、市本级部门预算编报范围

东宁市财政局2018年部门预算编制范围包括:旅游局本级一级预算单位。部门预算单位名单如下:

东宁市档案局2018年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市旅游局

 

 

 

 

 

 

第二部分东宁市旅游局2018年部门预算表(见附表)

第三部分东宁市旅游局年部门预算安排情况说明

一、关于公共预算收支总表说明

东宁市旅游局2018年公共预算总收入210.36万元,全部为财政拨款收入。与2017年预算相比较增加2.7万元,增加1.3%。原因是工资福利支出和项目支出增加。

 

其中:一般公共事务支出202.81万元,占96%。按功能科目来看,比上年增加2.11万元,增加1.05%。原因是工资福利支出和项目支出增加。住房公积金支出7.55万元,占4%。与2017年相比较住房公积金增加0.59万元,原因是住房公积金缴存基数调整增加。按经济科目来看,工资福利支出92.25万元,比去年增加24.98万元,增长37.13%。商品服务支出9.54万元;比去年增加0.05万元,增长0.52%。以上科目增长主要原因是工资的普调及养老保险增加。对个人和家庭补助支出3.57万元(退休费),比去年减少23.33万元,减少86.73%。减少原因是退休人员部分工资变为统筹外工资。项目支出105万元,与上年增加1万元,旅游宣传费增加1万元。

二、关于公共预算收入总表说明

东宁市旅游局2018年公共预算总收入210.36万元,一般公共服务收入210.36万元。与2017年预算相比较增加2.7万元,增加1.3%。其中,行政运行88.27万元,与2017年相比较增加1.06万元,增加1.22%。增加的原因是工资福利支出增加。管理运行(项目)114.54万元,与上年增加1.05万元。住房公积金支出7.55万元,与2017年相比较住房公积金增加0.59万元,增长8.48%,原因是住房公积金缴存基数调整增加。

三、关于公共预算部门支出总表说明

东宁市旅游局2018年公共预算总支出210.36万元,其中:基本支出95.82万元,项目支出114.54万元。在基本支出中,一般公共服务支出88.27万元,全部为行政运行支出,比上年增加1.13万元,增加1.3%。增加的原因是工资福利支出增加。住房公积金支出7.55万元,与2017年相比较增加0.59万元,增长8.48%。原因是住房公积金缴存基数调整增加。项目支出114.54万元,与上年相比增加1.05万元。

四、关于公共预算财政拨款收支总表说明

东宁市旅游局2018年公共预算总收入210.36万元,全部为财政拨款收入。与2017年相比较增加2.7万元,原因是工资福利支出和项目支出增加

东宁市旅游局2018年公共预算总支出210.36万元,其中:一般公共事务支出202.81万元,占96%。比上年增加2.11万元,增加1.05%。原因是工资福利支出和项目支出增加。住房公积金支出7.55万元,占4%。与2017年相比较住房公积金增加0.59万元,原因是住房公积金缴存基数调整增加。

 

 

 

关于一般公共预算功能分类支出表说明

东宁市旅游局2018年公共预算总支出210.36万元,其中:一般公共事务支出202.81万元。与2017年预算相比较增加2.11万元,增加1.05%。其中,行政运行88.27万元,与2017年相比较增加1.06万元,增加1.22%。增加的原因是工资福利支出和项目支出增加。管理运行(项目)114.54万元,与上年相比没有增加1.05万元。住房公积金支出7.55万元,与2017年相比较住房公积金增加0.59万元,增长8.48%。原因是住房公积金缴存基数调整增加。

六、关于一般公共预算经济分类支出表说明

 东宁市旅游局2018年一般公共预算支出210.36万元,按照经济分类主要分四个部分:工资福利支出92.25万元,比去年增加24.98万元,增长37.13%。商品服务支出9.54万元;比去年增加0.05万元,增长0.53%。以上科目增长主要原因是工资福利支出增加。对个人和家庭补助支出3.57万元(退休费),比去年减少23.33万元,减少86.73%。减少原因是退休人员部分工资变为统筹外工资。项目支出105万元,与上年增加1万元。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)说明

 东宁市旅游局2018年度一般公共预算支出210.36万元,按政府经济科目分类,机关工资福利支出92.25万元,比去年增加24.98万元,增长37.13%。商品服务支出9.54万元;比去年增加0.05万元,增长0.53%。以上科目增长主要原因是工资福利支出增加。对个人和家庭补助支出3.57万元(退休费),比去年减少23.33万元,减少86.73%。减少原因是退休人员部分工资变为统筹外工资。项目支出105万元,与上年增加1万元。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表

   东宁市旅游局20172018年度部门预算中没有使用政府性基金预算功能分类支出表安排的基本支出和项目支出,故与上年相比无增减变化。

九、关于政府性基金收支出表(部门经济科目)

    东宁市旅游局20172018年度部门预算中没有使用政府性基金收支出表(部门经济科目)安排的基本支出和项目支出,故与上年相比无增减变化。

十、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济科目)说明

    东宁市旅游局20172018年度部门预算中没有使用政府性基金预算经济分类支出安排的基本支出和项目支出,故与上年相比无增减变化。

十一、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

    东宁市旅游局2018年部门预算“三公”经费中公务接待费0.02万元。“三公”经费与上年2017年无增减变化。因公出国(境)经费无,与上年无增减变化。公务用车购置和运行费无,与上年无增减变化。

十二、行政事业性项目和专项资金预算绩效申报表说明

2018年度行政事业性项目和专项资金。2018年,我单位预算资金总金额210.36万元,其中:财政拨款210.36万元,其他资金0万元,基本支出95.82万元,项目支出114.54万元。其中纳入预算绩效管理的项目有0个,纳入绩效目标管理项目总金额0万元,预算整体支出绩效目标是确保财政每一分资金都落到实处。

十三、政府采购情况

    2018年,我单位采购预算资金41万元,4项。用于旅游宣传和印刷。与2017年相比没有变化。

十四、国有资产使用情况

    我单位国有资产32.52万元,其中:固定资产32.52万元(通用设备11.61万元;家具、用具、装具0.31万元;文物和陈列品2.06万元。)与去年相比固定资产增加0.11万元。原因是增加1台打印机。

第四部分名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下:
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、财政事务:反映财政事务方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
九、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。