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索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2018-01-12
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 农机局 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市农业机械管理局 2018年部门预算有关情况说明

 

    第一部分 东宁市农业机械管理局基本情况

一、主要职责

按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁县农业机械管理总站职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》(东编发199680号),东宁市农机局主要职责为:
    1、执行党和国家有关农业机械化的方针政策和法律法规,制定或拟定全市农机行业的政策和制度,并组织实施。

    2、负责制定农业机械化发展战略区划和中长期规划。

    3、负责指导农、林、牧、副、渔各业机械化生产,制定农业机械化作业收费作价管理办法并监督执行。

    4、负责管理发展农业机械化及事业专项资金和物资,指导行业内部审计监督直属单位工作。

    5、负责农业机械的技术状态和安全生产管理,负责驾驶操作人员的安全教育、考核发证和安全监督,负责农业机械的牌照核发和安全检查及事故处理,协调农用拖拉机道路交通管理。

    6、指导行业体制改革,负责规划和指导全县农机化服务体系建设,组织开展农机社会化服务。

    7、负责农业机械技术推广管理,组织实施农机化设施农业工程新技术、新机械的试验,示范推广成果的验收和报奖。

    8、负责农机经济技术的对外交流与合作及国外先进技术和人才的引进。

    9、负责制定农业机械的技术鉴定,维修和作业标准,并监督执行。

    10、负责农机职业教育和成人教育,负责农机化的宣传工作。

    11、负责农机化统计和农机信息网络建设。

    12、负责直属企业、事业单位的管理,负责行业各级各类人员的技术职称和管理。

    13、负责行业文明单位的创建,农机化学术组织和社团管理。

    14、完成市委、市政府和省市农机局交办的其它工作任务。

二、内设机构

  根据上述职责,东宁市农业机械管理局内设局机关,农机监理站,农机推广站。核定财政拨款编制68名,在职实有人数为41人;离退休人员27人;享受遗属补助人员5人。

三、市本级部门预算编报范围

   东宁市农业机械管理局2018部门预算编制范围包括:东宁市农机局本身及所属农机监理站部门预算单位名单如下:

东宁市农机局2017年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市农业机械管理局

 

 

2

东宁市农业机械安全监理站

 

 

 

 第二部分 东宁市农机局2018年部门预算表(见附表)

附表一:部门收支总表

附表二:部门总表

附表三:部门支出总表

附表四:财政拨款收支总表

附表五:一般公共预算功能分类支出表

附表六(部门)一般公共预算经济分类支出表

附表七(政府)一般公共预算经济分类支出表

附表八:政府性基金预算功能分类支出表

附表九(部门)政府性基金支出表

附表十(政府):政府性基金预算经济分类支出表

附表十一一般公共预算“三公”经费支出表

附表十二项目绩效目标

第三部分 东宁市农机局2018年部门预算安排情况说明

.关于部门收支总表说明

   东宁市农业机械管理局2018一般公共预算收入424.7万元,其中:农林水支出396.67,比上年466.27万元减少了69.6万元。减少的原因是国家取消部分行政性收费,导致预算收入减少住房保障支出28.03万元,比30.3万元减少2.27万元,因为减少3名在职工作人员工资福利支出350.3万元,比300.8增加49.5万元,增加的原因是在职工作人员正常工资增加商品和服务支出26万元16万元增加10万元,是为加强道路安全增加项目经费,对个人和家庭的补助支出48.4万元142.95万元减少94.55万元,因为上年离退休人员普调工资所致。

、关于部门收入总表说明

    东宁市农业机械管理局2018部门预算总收入424.7万元,496.57万元减少71.87万元,减少的原因是取消部分农机收费。其中:农林水支出396.67,比上年466.27万元减少了69.6万元。减少的原因是国家取消部分行政性收费,导致预算收入减少住房保障支出28.03万元,比30.3万元减少2.27万元,因为减少3名在职工作人员。

、关于部门支出总表说明

   东宁市农业机械管理局2018部门预算总支出424.7万元,496.57万元减少71.87万元,减少的原因是取消部分农机收费。其中:农林水支出396.67,比上年466.27万元减少了69.6万元。减少的原因是国家取消部分行政性收费,导致预算收入减少住房保障支出28.03万元,比30.3万元减少2.27万元,因为减少3名在职工作人员。

、关于财政拨款收支总表说明

东宁市农业机械管理局2018经费拨款收入424.7其中:农林水支出396.67,比上年466.27万元减少了69.6万元。减少的原因是国家取消部分行政性收费,导致预算收入减少住房保障支出28.03万元,比30.3万元减少2.27万元,因为减少3名在职工作人员。

五. 一般公共预算功能分类支出表

东宁市农业机械管理局2018部门预算总支出424.7万元,496.57万元减少71.87万元,减少的原因是取消部分农机收费。其中:农林水支出396.67,比上年466.27万元减少了69.6万元。减少的原因是国家取消部分行政性收费,导致预算收入减少住房保障支出28.03万元,比30.3万元减少2.27万元,因为减少3名在职工作人员。

六. 关于一般公共预算经济分类支出表说明

东宁市农业机械管理局2018一般公共预算支出424.7万元,其中:工资福利支出350.3万元,比300.8增加49.5万元,增加的原因是在职工作人员正常工资增加;商品和服务支出26万元16万元增加10万元,是为加强道路安全增加项目经费;对个人和家庭的补助支出48.4万元142.95万元减少94.55万元,因为上年离退休人员普调工资所致。

七. 关于(政府)一般公共预算经济分类支出表说明

东宁市农业机械管理局2018(政府)一般公共预算经济分类支出中对事业单位经常性补助支出424.7万元,其中:工资福利支出350.3万元,比300.8增加49.5万元,增加的原因是在职工作人员正常工资增加;商品和服务支出26万元16万元增加10万元,是为加强道路安全增加项目经费;对个人和家庭的补助支出48.4万元142.95万元减少94.55万元,因为上年离退休人员普调工资所致。 

、关于政府性基金预算支出表 

东宁市农业机械管理局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,故附表七(政府):一般公共预算经济分类支出表附表八:政府性基金预算功能分类支出表附表九(部门):政府性基金支出表附表十(政府):政府性基金预算经济分类支出表均无数据。

、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明

东宁市农机局2018“三公”经费预算总支出0.1万元,比“三公”经费总支出0.48万元减少0.38万元。因为严格控制公务接待费支出。其中:公务用车购置和运行费为0万元,公务接待经费为0.1万元,无因公出国境经费。

项目绩效目标

2018年,我单位预算资金总金额424.7万元,其中:基本支出414.7万元,项目支出10万元,其中纳入预算绩效管理的项目有(0)个,纳入绩效目标管理项目总金额(0)万元,预算整体支出绩效目标是确保财政每一分资金都落到实处。

、政府采购情况

2018年,我单位采购预算资金(23)万元,(11)项。其中,办公设备预算金额(18)万元,旧房维修5万

、国有资产使用情况

    我单位固定资产181万元,其中:房屋139 万元、汽车 11万元其他办公设备31万元200万元以上的大型设备0 万元。

第四部分 名词解释

     根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下:
     一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

     二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。 

 四、事业支出:指单位完成本单位的业务活动及其它活动而发生的各种支出。包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

 五、“三公”经费支出:包括因公出国经费、公务接待费、公务用车购置和运行费。

 六、住房保障支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

 

东宁市农业机械管理局

2018-1-12

东宁市农业机械管理局2018预算公开.xls