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索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2018-01-12
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 其他 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市政协2018年部门预算及有关情况说明

第一部分 东宁市政协基本情况

一、主要职责

1、负责组织实施《政协章程》规定的任务和全国政协、省政协所做的决议,为市政协组织和政协委员履行“政治协商、民主监督和参政议政”职责服务。

2、组织实施市政协全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定。

3、负责市政协各种会议及专门委员会会议的会务工作。

4、负责政协委员视察、调查、评议、参观、学习、座谈、研讨、编辑文史资料等日常活动的秘书、服务和具体组织工作。

5、收集整理政协委员提案、反映社情民意和各界人士的意见建议。

6、研究统一战线和人民政协的理论、政策,研究新时期人民政协履行职能方面的新方法、新渠道,总结政协工作经验,搞好市政协对内、对外宣传工作。

7、负责市政协对外友好交往,与台湾同胞、港澳同胞和海外侨胞的联络工作。

8、负责政协委员和人民群众的来信来访工作。

9、负责与市委、市政府有关部门政协工作的联系、协调和配合。

10、负责市政协机关的行政事务、接待服务、财务经费管理工作。

11、负责市政协权限范围内的干部人事任免工作。

政协编辑部主要负责《东宁政协》刊物的策划、编辑、版面设计、文字校对、订阅和发行工作。

二、内设机构

市政协设提案和文史学习委员会、经济委员会、科教文卫体委员会、社会法制和民族宗教联络委员会、办公室四委一办五个正科级内设机构。

 

         第二部分 东宁市政协2018年部门预算表

 

详见附表1-11

 

第三部分 东宁市政协2018年部门预算安排情况说明

一、关于部门收支总表说明

东宁市政协2018年预算总收入272.76万元;全部为财政拨款收入。总预算支出272.76万元。其中:工资福利支出180.44万元;商品服务支出60.24万元;对个人和家庭补助支出32.08万元。总支出与上年比减少110.47万元;主要原因是2018年退休费70%纳入社会保障开支,另外就是压缩经费支出,项目支出比上年减少。

二、关于部门收入总表说明

东宁市政协2018年部门预算总收入272.76万元。全部为一般公共预算拨款收入272.76万元。其中:政协事务258.78万元;住房保障13.98万元。

   三、关于部门支出总表说明

        东宁市政协2018年部门预算总支出272.76万元。基本支出232.64万元;占总支出85.29%;项目支出40.12万元,占总支出14.71%,其中:一般公共服务支出258.78万元,占94.87%;住房保障支出13.98万元,占总支出5.12%。一般公共服务支出中行政运行218.66万,占总支出80.17%;一般行政管理事务支出24.12万元,占总支出8.84%;委员视察16万元,占总支出5.87%;住房公积金13.98万元,占总支出5.12%

四、关于财政拨款收支总表说明

东宁市政协2018年部门预算经费拨款收入272.76万元。其中:一般公共服务支出258.78万元,占94.87%;住房保障支出13.98万元,占总支出5.12%。总支出与上年比减少110.47万元;主要原因是2018年退休费70%纳入社会保障开支,另外就是压缩经费支出,项目支出比上年减少

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明

东宁市政协2018年总支出272.76万元。其中:政协事务258.78万元(行政运行218.66万元;一般行政管理事务24.12万元,委员视察16万元);住房保障13.98万元。

六、关于一般公共预算经济分类支出表(部门经济科目)

东宁市政协2018年预算总支出272.76万元。工资福利支出180.44万元(基本工资75.84万元;津贴补贴50.29万元;奖金6.32万元;养老保险缴费17.14万;元职业年金8.56万元;医疗保险缴费8.16万元;住房公积金13.98万元;其他0.15万元)。商品和服务支出55.12万元(办公费3.36万元;印刷费6万元;邮电费0.28万元;会议10万元;培训费1.26万元;公务接待0.03万元;其他交通费17.46万元;)。对个人和家庭的补助32.08万元(退休费32.06万元;其他0.02万元)。办公设备购置5.12万元。

七、一般公共预算支出表(政府经济科目)

东宁市政协2018年预算总支出272.76万元。机关工资福利支出180.44万元(工资奖金津补贴132.45万元;社会保障缴费33.86万元;住房公积金13.987万元;其他工资福利支出0.15万元)。机关商品和服务支出55.12万元(办公经费37.83万元;印刷费6万元;会议费10万元;培训费1.26万元;公务接待费0.03万元)。机关资本性支出(其他资本性支出5.12万元)。对个人和家庭的补助32.08万元(退休费32.06万元;其他0.02万元)。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表说明

本单位无政府性基金预算支出,零填报。

  九、关于政府性基金收入支出表(部门经济科目)说明

本单位无政府性基金预算支出,零填报。

十、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济科目)说明

本单位无政府性基金预算支出,零填报。

十一、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

       东宁市政协2018年部门预算“三公”经费中公务接待费0.03万元,与上年无增减变化。因公出国()经费0万元,与上年无增减变化。公务用车购置和运行费无。与上年无增减变化。

   十二、预算绩效情况

2018年我单位预算项目支出40.12万元全部计入政府经济科目中,我单位没有百万以上单独项目。

 

  十三、政府采购情况

2018年我单位采购预算资金11.12万元,共4项。(1)预计采购会议印刷材料耗材,预算金额6万元;(2)预计采购电脑4台,预算金额1.8万元;(3)预计采购办公家具,预算金额1.52万元;(4)预计采购摄像机、照相机1.8万元。

十四、国有资产使用情况

  我单位国有资产 41.45万元,其中:固定资产 27.81万元。资产分布在通用设备、家具、用具。主要实物资产房屋   0  万元、汽车  0  万元、200万元以上的大型设备  0 万元。本年度新增固定资产 5.12万元、减少固定资产  0 万元。

四部分 名词解释

   根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》对2018年部门预算中相关名词解释如下:
     
一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、财政事务:反映财政事务方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
   八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
   
九、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

 十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

 2018年政协部门预算公开.xls