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索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2018-01-12
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 国土资源局 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市国土资源局2018年部门预算及有关情况说明

东宁市国土资源局2018年部门预算

及有关情况说明

 

 

第一部分 东宁市国土资源局基本情况

一、主要职责

(一)承担管理.保护与合理利用土地.矿产等自然资源的责任。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。。

(三)承担优化国土资源管理的秩序。

(四)负责规范国土资源局权属管理。

(五)承担全县耕地保护的责任。

(六)承担节约集约利用土地资源的责任。。

(七)负责矿产资源开发管理。

(八)负责管理地质勘查行业和矿产资源储量。

(九)负责地质灾害预防和治理工作。

(十)依法征收国土资源收益和监管资金使用。

(十一)组织开展土地.矿产资源的对外合作与交流。

(十二)负责全县地质环境的开发利用和保护.

二、内设机构

根据上述职责县国土局设27个职能科(处)办公室、人事股、档案室、财务室、纪检监察室 矿管股、储量股 项目办、 耕保股、 利用股. 规划股 、地籍股 、 测绘队、统征站、地质环境股、 城区一所、城区二所、互贸区分局、大肚川所、东宁分局、绥阳分局、监察局、道河所 老黑山所、收储中心、整理中心、不动产登记中心

三、部门预算编报范围

东宁市国土资源局2018年部门预算编制范围包括:国土资源局本级和附属2个二级预算单位,部门预算单位名单如下:

 

东宁市国土局2018年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市国土资源局本级

3

土地收购储备中心

2

土地开垦整理中心

 

 

 

 

第二部分 东宁市国土资源局2018年部门预算表

(见附表)

 

第三部分 东宁市国土资源局部门预算安排情况说明

 

、关于部门收支总表说明   

2018年公共预算财政拨款收入1088.33万元。收入总计1088.33万元;2018年预算支出1088.33万元,其中:一般公共服务支出1016万元,住房保障支出72.33万元,与上年相比有所上涨,原因是不动产中心成立人员增加,公积金缴费增加2018支出总计1088.33万元。与去年相比增加223.98万元,原因是不动产中心成立人员增加以及业务增加

、关于部门收入总表说明   

2018公共预算部门收入总计1088.33万元,均为一般公共预算拨款收入1088.33万元。与去年相比增加223.98万元,原因是不动产中心成立人员增加以及业务增加

2018年一般公共预算收入1088.33万元,其中:行政运行1016万元,住房保障支出72.33万元。与去年相比增加223.98万元,原因是不动产中心成立人员增加,工资福利支出增加以及业务增加。   

、关于部门支出总表说明  

2018年东宁市国土资源局部门支出总计1088.33万元。其中:行政运行1016万元,住房保障支出72.33万元。与去年相比增加223.98万元,原因是不动产中心成立人员增加,工资福利支出增加以及业务增加。 

 

、关于财政拨款收支总表说明

东宁市国土资源局2018年公共预算财政拨款总收入1088.33万元。    

东宁市国土资源局2018年一般公共预算支出1016万元,占93.35%;住房保障支出72.33万元,占6.65%。2018年预算国土资源局总支出为1088.33万元。其中工资福利支出957.92万元,商品和服务支出68.83万元,对个人和家庭补助支出54.58万元,其他资本性支出7万。总支出与去年相比增加223.98万元,原因是不动产中心成立人员增加以及业务增加。   

五、关于一般公共预算功能分类支出表

东宁市国土资源局2018年一般公共预算支出总共1088.33万元,其中行政运行1016万元,住房公积金72.33万元。

、关于一般公共预算经济分类支出表说明   

东宁市国土资源局2018年一般公共预算支出1088.33万元,按照经济分类主要分四个部分:工资福利支出957.92万元,占88.02%,其中:基本工资393.55万元,津贴275万元,奖金51.05万元,机关事业单位基本养老保险缴费90.48万元,城镇职工基本医疗保险缴费43.6万元,其他社会保障缴费31.91万元,住房公积金72.33万元;商品和服务支出68.83万元,占6.33%,与去年相比增加15.31万元原因是不动产中心成立,业务增加。其中:办公费1.83万元,印刷费:1.64万元,水电费2.42万元,邮电费1.72万元差旅费7.71万元,培训费4.8万元,公用取暖费7.68万元,车改补贴32.94万元,维修费3.6万元,公务用车运行维护费4.49万元;对个人和家庭的补助支出54.58万元,占5.01%其中:退休费52.8万元,生活补助1.59万元,独生子女费:0.19万元;与上年相比减少103.99万元,原因是退休人员工资发放来源由财政全额拨款变成财政与机关养老保险局共同负担。其他资本性支出7万元,占0.64%,其中办公设备购置2万元,专用办公设备购置5万元,原因是因业务需要购置办公桌椅以及电脑复印机等设备。

七、一般公共预算支出表(政府经济科目) 
    此表零填报,无数据。

八、 政府性基金收支出表(部门经济科目)
     此表零填报,无数据。

九、政府性基金收支出表(部门经济科目) 
   此表零填报,无数据

十、政府性基金预算经济分类支出表(政府经济科目) 

     此表零填报,无数据。

十一、关于“三公”经费一般公共预算支出表说明

东宁市国土资源局2018年部门预算“三公”经费中公务接待费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)经费和公务用车购置费0元。

十二、政府采购情况   

2018年,我单位采购预算资金17万元,共9项。

 

十三、国有资产使用情况   

我单位国有资产598.61万元,其中:固定资产598.61万元,

资产分布在土地、房屋构筑物282.76万元;通用设备以及专用设备299.2万元;家具、用具、装具类资产

13.1万元,图书档案类资产 3.55万元。主要实物资产房屋 282.75万元、汽车61.56万元、200万元以上的大型设备0万元。无形资产0万元。

、预算绩效情况   

2018年,我单位预算资金总金额1088.33万元,其中:财政拨款1088.33万元,其他资金0万元,其中行政运行支出1016万元,住房保障支出72.33万元,其中纳入预算绩效管理的项目有(0)个,纳入绩效目标管理项目总金额(0)万元,确保财政每一分资金都落到实处。

第四部分 名词解释   

根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、财政事务:反映财政事务方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

国土局预算公开.xls