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索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2018-01-12
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 交通运输局 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市交通运输局2018年预算公开说明

第一部分  东宁市交通运输局基本情况

一、主要职责

根据《东宁市党政机关机构改革实施方案》(东编发【2011】20号)设置东宁市交通运输局。东宁市交通运输局为市政府直属行政职能部门。

主要职责为:

1、贯彻执行国家、省、市公路、水路行业发展战略、方针政策和法律法规;制定全市公路、水路行业方针、政策和规范性文件,并组织实施;参与拟定物流业发展规划和政策并监督实施;负责全市公路、水路行业中长期发展规划和年度计划,并组织实施;负责全市公路交通综合统计和信息引导工作。

2、承担涉及综合运输体系的规划协调工作,会同有关部门组织编制综合运输体系规划,负责交通运输规划和有关管理工作。

3、承担道路、水路运输市场管理和监督职责。负责城乡客运及有关设施的规划和管理工作,负责指导城市公共汽车、出租汽车、汽车租赁等行业管理工作;指导全市道路运输、公路、水路交通行业体制改革工作;负责治理公路“三乱”工作。

4、负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家和省财政性资金安排建议;提出规划内和年度计划规模内交通固定资产投资项目审查意见。

5、承担公路、水路建设市场监管责任。承担公路、水路工程建设质量、造价、安全生产监督管理工作;指导农村公路建设和养护工作。

6、组织实施公路、水路交通工程建设;负责公路、水路交通运输基础设施建设、管理和维护,承担有关交通重要设施的管理和维护;组织实施战备公路、水路建设、维护,承担国防动员有关工作。

7、负责公路行业安全生产和应急管理工作。依法组织或参与事故调查处理工作;按规定组织协调重点物资和紧急客货运输;负责市内高速公路及重点干线路网运行监测和协调工作。

8、承担交通运输信息化建设,监测分析运行情况,开展相关统计工作,发布有关信息;负责公路、水路对外合作与外事工作。

9、负责道路和水路运输行政管理、公路行政管理、国际道路运输管理等工作。

10、完成市委、市政府交办的其它工作任务。

二、内设机构

根据上述主要职责,东宁市交通运输局设4个内设机构:办公室、工程计划股、财务审计股、市交通战备办公室。

 

三、本级部门预算编报范围

东宁市交通运输局2018年部门预算编制范围包括:东宁市交通运输局。部门预算单位名单如下:

东宁市交通运输局2018年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市交通运输局

3

 东宁市交通局公路养路段

2

 东宁市道路运输管理站

4

 东宁市农村公路管理站

 

第二部分 东宁市交通运输2018年部门预算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8、附件9、附件10、附件11、附件12(1)、 (2)。

 

第三部分 东宁市交通运输局2018年部门

预算安排情况说明

 

一、关于部门收支总表说明

东宁市交通运输局2018年一般公共预算总收入2,724.96万元,总支出2,724.96万元,比上年减少11,792.38万元,原因是交通工程项目减少。

二、关于部门收入总表说明

东宁市交通运输局2018年一般公共预算收入2,724.96万元,比上年减少11,792.38万元,原因是交通工程项目减少。其中:交通运输收入2,653.51万元,比上年减少11,852.58万元,原因是交通工程项目减少;住房保障支出71.45万元,比上年增加60.2万元,原因部门汇总单位。

三、关于部门支出总表说明

东宁市交通运输局2018年总支出2,724.96万元,比上年减少11,792.38万元,原因是交通工程项目减少。其中:基本支出1,663.06万元,比上年增加1,500.72万元,原因是部门汇总单位;项目支出1,061.9万元,比上年减少13,293.1万元,原因是交通工程项目减少。。

四、关于财政拨款收支总表说明

东宁市交通运输局2018年财政拨款总收入2,724.96万元,比上年减少11,792.38万元,原因是交通工程项目减少。其中:经费拨款1,663.06万元,比上年增加1,500.72万元,原因是部门汇总单位,专项收入1,061.9万元,比上年减少13,293.1万元,原因是交通工程项目减少。

东宁市交通运输局2018年财政拨款总支出2,724.96万元,比上年减少11,792.38万元,原因是交通工程项目减少。其中:交通运输支出2,653.51万元,比上年减少11,852.58万元,原因是交通工程项目减少,住房保障支出71.45万元,比上年增加60.2万元,原因是部门汇总单位。

五、关于一般公共预算功能分类支出表说明

东宁市交通运输局2018年一般公共预算功能分类支出2,724.96万元,比上年减少11,792.38万元,原因是交通工程项目减少。其中:交通运输支出2,653.51万元,比上年减少11,852.58万元,原因是交通工程项目减少;住房保障支出71.45万元,比上年增加60.2万元,原因是部门汇总单位。

  

关于一般公共预算经济分类支出表(部门经济科目       说明

东宁市交通运输局2018年一般公共预算经济分类 (部门经济科目) 支出2,724.96万元,其中:工资福利支出920.58万元,占支出的33.78 %,比上年增加811.95万元,原因是部门汇总单位;商品和服务支出717.75万元,占支出的26.34%,比上年增加701.39万元,原因是部门汇总单位;对个人和家庭的补助支出694.63万元,占支出的25.49%,增加657.29万元,原因是部门汇总单位;资本性支出(基本建设)109.00万元,占支出的4%,比上年减少14,246.00万元,原因是交通工程项目减少;对企业补助(基本建设)支出283.00万元,占支出的10.39%,与上年比无增减变化。。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)说明

东宁市交通运输局2018年一般公共预算(政府经济科目)支出2,724.96万元,其中:工资福利支出920.58万元,占支出的33.78 %,比上年增加811.95万元,原因是部门汇总单位;商品和服务支出717.75万元,占支出的26.34%,比上年增加701.39万元,原因是部门汇总单位;对个人和家庭的补助支出694.63万元,占支出的25.49%,增加657.29万元,原因是部门汇总单位;机关资本性支出(一)支出109.00万元,占支出的4%,比上年减少14,246.00万元,原因是交通工程项目减少;对企业补助支出283.00万元,占支出的10.39%,与上年比无增减变化。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表说明 

2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,附表8《政府性基金预算功能支出表》,无数据,与上年比无增减变化。

九、关于政府性基金收支出表(部门经济科目)说明 

2018年度部门预算中没有使用政府性基金(部门经济科目)拨款和支出,附表9《政府性基金收支出表(部门经济科目)》无数据,与上年比无增减变化。

十、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济科目)说明

2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算经济分类(政府经济经科目)拨款和支出,附表10《政府性基金收支出表(部门经济科目)》无数据,与上年比无增减变化。

 

 

       十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明

2018年部门预算“三公”经费预算0万元,其中:公务接待费0万元,与上年相比无增减变化;因公出国(境)经费和公务用车购置和运行费没有,与上年相比无增减变化。

十二、关于2018年度行政事业性项目和专项资金

       绩效目标申报表说明

东宁市交通运输局2018年行政事业性项目和专项资金绩效目标申报两个项目,纳入绩效目标管理项目总金额952.9万元,比上年增加952.9万元,原因是部门汇总单位。其中:提前告知2018年成品油价格改革补贴专项资金申报669.9万元,比上年增加669.9万元,原因是部门汇总单位;大项目运输补贴资金申报283万元,比上年增加283万元,原因是部门汇总单位。,本年度主要工作计划是做好交通基础设施建设项目,确保财政每一分资金都落到实处。

十三、政府采购情况

        2018年,我单位采购预算资金(0)万元,无采购,与上年相比无增减变化。

十四、国有资产使用情况

我单位国有资产805.43万元,其中:固定资产805.43万元、资产分布在(土地、房屋构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书、档案、家具、用具、装具及动植物、无形资产)。主要实物资产房屋 556.51万元、汽车 8.88 万元、200万元以上的大型设备 0  万元。本年度新增固定资产366.71万元、增加原因是部门汇总单位。

    

第四部分 名词解释

根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对东宁市交通运输局2018年部门预算中相关名词解释如下:
        一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的

预算单位资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、财政事务:反映财政事务方面的支出。

七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    九、其他财政事务支出:反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

十、行政单位医疗支出:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十一、事业单位医疗支出:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

十二、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

2018年部门预算公开表样.xls