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索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2018-01-12
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 城管局 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 其他
东宁市城市管理行政执法局2018年部门预算及情况说明
         第一部分 东宁市城市管理行政执法局基本情况
    一、主要职责
    按照《东宁县机构编制委员会关于印发东宁县城市管理行政执法局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(东编发〔2004〕3号),东宁市城市管理行政执法局主要职责为:
   (一)贯彻实施国家、省关于城市管理方面的方针、政策和法律、法规,拟定城市管理方面的规范性文件,并组织实施。
   (二)组织制定城市管理中长期规划和年度计划,并组织实施。
    (三)行使市容环境卫生管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。强制拆除不符合城市容貌标准、环境卫生标准的建筑物或者设施。
   (四)行使城市规划管理方面的法律、法规、规章规定的行政处罚权。依法查处和强制拆除违法、违章建筑物、构筑物。
   (五)行使公安交通和市政管理方面的法律、法规、规章规定的对侵占道路(车辆除外)、占压破坏道路及道路设施行为的行政处罚权。
   (六)行使城市绿化管理方面法律、法规、规章规定的行政处罚权。
    (七)行使工商行政管理方面法律、法规、规章规定的对无固定经营场所的无照流动商贩的行政处罚权。
    (八)行使环境保护管理方面法律、法规、规章规定的对室外烧烤、建筑施工噪声污染、在人口集中地区焚烧产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质、使用高音喇叭对外宣传招徕顾客等影响居民生活的违法违章行为的行政处罚权。
   (九)行使城市公用事业方面法律、法规、规章规定的对危害、损坏城市供水、排水、供热、公交设施的违法、违章行为的行政处罚权。
   (十)负责城区户外牌匾广告(包括其它户外悬挂物)设置、门窗改建、店面装修等管理审批收费工作。
   (十一)负责临时占用和挖掘城市道路的审批与管理;为调控占道行为依法收缴占(挖)道路管理费;负责固体废弃物倾卸和占道施工工地的管理工作。
   (十二)负责组织、管理、监督城区冬季清运冰雪工作。
   (十三)负责协调、监督、指导全县各建制镇城镇管理行政执法工作。
   (十四)完成市委、市政府交办的其它工作。
    二、内设机构
    根据上述职责,市城管执法局设5个职能股(办):办公室、路政交通管理执法股、市容管理执法股、规划环保管理执法股、公用事业、绿化管理执法股。
    三、市本级部门预算编报范围
    市城市管理行政执法局2018年部门预算编制范围包括:市城市管理行政执法局、东宁市环境卫生管理中心。部门预算单位名单如下:
东宁市城市管理行政执法局2018年部门预算所属事业单位
序号 单位名称 序号 单位名称
1 东宁市城市管理行政执法局 2 东宁市环境卫生管理中心

   第二部分东宁市城市管理行政执法局2018年部门预算表
(见附件)

    第三部分 东宁市城市管理行政执法局2018年部门
预算安排情况说明

    一、关于部门收支总表说明
   东宁市城市管理行政执法局2018年总收入2936.53万元,其中一般公共预算收入2936.53万元。东宁市城市管理行政执法局2018年预算功能科目总支出2936.53万元,其中城乡社区支出2881.16万元,住房保障支出55.37万元。经济科目总支出2936.53万元,其中工资福利支出1981.8万元,商品服务支出63.58万元,对个人和家庭补助支出34.21万元,其他资本性支出856.94万元。本年预算收入与支出较去年预算相比增加2260.26万元,增加幅度较大,主要原因是本年环卫中心与我单位一起进行核算公开,所以收入及支出都增加较大。
    二、关于部门收入总表说明
    东宁市城市管理行政执法局2018年一般公共预算财政拨款城乡社区收入2881.16万元,其中城管执法483.68万元,城乡社区环境卫生2397.48万元;住房保障55.37万元,其中住房公积金55.37万元。本年预算城乡社区收入较去年相比增加2232.72万元,住房保障收入较去年相比增加27.54万元。本年预算收入较去年预算相比增加幅度较大,主要原因是本年环卫中心与我单位一起进行核算公开,所以收入增加较大。
    三、关于部门支出总表说明
东宁市城市管理行政执法局2018年总支出2936.53万元。基本支出2055.59万元,项目支出880.94万元。城乡社区基本支出2000.22万元,项目支出880.94万元;住房保障基本支出55.37万元。本年部门预算支出新增城乡社区环境卫生基本支出1579.04万元,项目支出818.44万元。本年较去年预算相比支出增加较大,主要是本年环卫中心与我单位一起核算公开所以支出增加较大。
   四、关于财政拨款收支总表说明
东宁市城市管理行政执法局2018年预算总收入2936.53万元,其中经费拨款预算收入2936.53万元。东宁市城市管理行政执法局2018年财政拨款总支出2936.53万元,其中城乡社区支出2881.16万元,住房保障支出55.37万元。本年预算收入和支出较去年增加2260.26万元,其中城乡社区收入和支出较去年增加2232.72万元,住房保障收入和支出增加27.54万元。本年财政拨款收入和支出较去年相比增加较大,主要原因是本年环卫中心与我单位一起核算公开所以支出增加较大。
   五、关于一般公共预算功能分类支出表说明
东宁市城市管理行政执法局2018年一般公共预算财政拨款城乡社区支出2881.16万元,其中城管执法483.68万元,城乡社区环境卫生支出2397.48万元,住房保障支出55.37万元。本年预算城乡社区支出较去年相比增加2232.72万元,住房保障支出较去年相比增加27.54万元。本年预算支出较去年相比增加较大,主要原因是本年环卫中心与我单位一起核算公开所以支出增加较大。
   六、关于一般公共预算经济分类支出表(部门经济科目)说明
2018年公共预算经济分类支出分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、资本性支出。工资福利支出1981.8万元,其中:基本工资271.52万元,津贴补贴198.44万元,奖金37.27万元,机关事业单位基本养老保险缴费97.81万元,城镇职工基本医疗保险缴费32.87万元,其他社会保障缴费340.81万元,住房公积金55.37万元,其他工资福利支出947.71万元。本年工资福利支出比上年预算支出增加1647.97万元;商品和服务支出63.58万元,比上年预算支出增加51.1万元;对个人和家庭的补助支出34.21万元,比上年预算支出减少5.01万元。资本性支出856.94万元,较去年相比增加566.2万元。
2018年东宁市城市管理行政执法局机关运行经费情况说明如下:财政拨款63.58万元,其中:办公费1.52万元,水费1万元,电费1.51万元,邮电费1.68万元,取暖费19.59万元,物业管理费0.5万元,差旅费4.37万元,维修费4.5万元,培训费4.69万元,公务接待费0.22万元,被装购置费10万元,劳务费3万元,福利费0.5万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费用(车改补贴)4.5万元,其他商品和服务支出2万元。本年预算较去年预算相比增加幅度较大,主要原因是本年环卫中心与我单位一起核算公开,所以本年预算支出增加较大。
    七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)说明
    东宁市城市管理行政执法局2018年度一般公共预算政府经济科目支出合计2936.53万元,其中机关工资福利支出430.33万元,含工资奖金津补贴277.89万元、社会保障缴费76.28万元、住房公积金30.14万元、其他工资福利支出46.02万元;机关商品和服务支出41.37万元,含办公经费15.19万元、培训费2.56万元、专用材料购置费10万元、委托业务费3万元、公务接待费0.12万元、公务用车运行维护费4万元、维修费4.5万元、其他商品服务支出2万元;机关资本性支出38.5万元,含设备购置38.5万元;对事业单位经常性补助1573.68万元,含工资福利支出1551.47万元、商品和服务支出22.21万元;对事业单位资本性补助818.44万元,含资本性支出818.44万元;对个人和家庭的补助34.21万元,含离退休费33.29万元、其他对个人和家庭补助0.92万元。本年一般公共预算政府经济科目支出增加较大,主要原因是环卫中心与我单位一起核算公开。
    八、关于政府性基金预算功能分类支出表说明
东宁市城市管理行政执法局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表8《政府性基金预算功能分类支出表》无数据。
    九、关于政府性基金收支出表(部门经济科目)说明
东宁市城市管理行政执法局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表9《政府性基金收支出表》无数据。
    十、关于政府性基金预算经济分类支出表(政府经济科目)说明
东宁市城市管理行政执法局2018年度部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出和项目支出,故表10《政府性基金预算经济分类支出表》无数据。
    十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明
东宁市城市管理行政执法局2018年度部门预算“三公”经费共支出4.02万元,其中公务接待费0.22万元,与上年预算相比增加0.1万元,主要原因是环卫中心本年与我单位一起核算公开,所以公务招待费增加;公务用车运行维护费3.8万元,与上年预算支出相比无变化。因公出国(境)经费为零。
    十二、2018年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表说明
     2018年,我单位预算资金总金额2936.53万元,其中:财政拨款2936.53万元,其他资金0万元,基本支出2055.59万元,项目支出880.94万元,其中纳入预算绩效管理的项目有0个,纳入绩效目标管理项目总金额0万元,所以表12无数据,与上年相比无变化。
    十三、政府采购情况
    2018年,我单位采购预算资金3555万元,12项。其中,家具用品30套,预算金额3万元;计算机设备及软件8台,预算金额3.5万元;多功能一体机2台,预算金额0.5万元;通用摄像机5台,预算金额1万元;城管执法专用电动车20台,预算金额8万元;城管执法专用执法车4台,预算金额52万元;执法记录仪20台,预算金额3万元;公务用车维修及保险,预算金额4万元;数字化城管监控平台预算金额480万元;城乡环卫一体化工程,预算金额3000万元。
   十四、国有资产使用情况
    我单位国有资产4832万元,其中:固定资产111万元、资产分布在(房屋构筑物、通用设备、专用设备、家具)。主要实物资产房屋及构筑物24万元、汽车15.62万元、200万元以上的大型设备0万元。本年度预计新增固定资产30万元、减少固定资产0万元。
   
 

  第四部分 名词解释
    根据《2018年政府收支分类科目》和《2018年部门预算编制手册》,对东宁市城市管理行政执法局2018年部门预算中相关名词解释如下:
    一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
    二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    三、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    四、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
    五、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。。
    六、城乡社区事务:反映政府城乡社区事务支出。具体包括:城乡社区管理事务支出、城乡社区规划与管理支出、城乡社区公共设施支出、城乡社区住宅支出、城乡社区环境卫生支出、建设市场管理与监督支出等。
    七、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  八、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    九、城管执法:反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理方面的支出。
    十、城乡社区环境卫生:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
    十一、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。