索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2018-01-12
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 市政府办 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市人民政府办公室2018年部门预算及有关情况说明


 第一部分 东宁市人民政府办公室基本情况

 

一、主要职责

根据《牡丹江市机构编制委员会关于印发〈东宁市人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》(牡市编发[2015]13号),设立东宁市人民政府办公室(以下简称市政府办),正科级规格,是协助市政府领导处理市政府日常工作的市政府工作部门。其主要职责是:

(一)负责市政府和以市政府名义召开重要会议的组织筹备工作;协助市政府领导组织会议决定事项的实施;负责市政府领导重要活动和市政府重大活动的组织工作;负责市政府印信、文档管理和保密工作。

(二)负责市政府重要文字材料的起草、综合工作;围绕市政府重点工作和按照市政府领导指示,开展调查研究,及时反映情况,提出建议;负责搜集、筛选、传递、编发各种信息;组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文;研究市政府各部门、各镇人民政府请示市政府的问题,提出审核处理意见,报市政府领导审批。

(三)督促检查市政府各部门、各镇人民政府对市政府重大决策的落实情况;负责市政府重点工作和市政府领导交办件的督办工作;负责市政府工作范围内的人大代表建议和政协委员提案办理工作;负责全市政府系统目标管理督查工作。

(四)负责市应急委决定的贯彻执行工作;负责全市突发公共事件应急救援的指导协调、监督检查、组织实施等工作;负责市政府政务值班工作。

(五)负责政务公开法规、政策和制度的宣传、贯彻和实施工作;负责指导、监督和推进全市政务公开、政府信息公开工作;负责制定全市电子政务建设总体规划,指导、推进全市政务网络系统的建设,推广政府系统网络软件应用。

(六)负责国防动员和无线电管理工作。

(七)负责市政府驻外办事(联络)处归口代管单位的管理工作。

(八)承办市政府及市政府领导交办的其他事项。

二、内设机构

根据上述职责,市政府办公室设7个职能室(办):秘书室、调研室(建议提案办)、总务室(国防动员委员会办公室)、应急管理办公室(市政府政务值班室)、政务公开办公室(电子政务办、无线电管理办)。

三、市本级部门预算编报范围

东宁市人民政府办公室2018年部门预算编制范围包括:市政府办公室本级和所属二级预算单位。部门预算单位名单如下

东宁市人民政府办公室2018年部门预算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市人民政府办公室

2

东宁市人民政府驻外办事处

 

第二部分 东宁市人民政府办公室2018年部门预算表 

 见附表)

第三部分 东宁市人民政府办公室2018部门预算安排情况说明

 

一、 关于部门收支总表的说明

东宁市人民政府办公室2018年一般公共预算总收入920.71万元,财政拨款收入920.71万元,与上年一般公共预算总收入相比减少49.63万元,减少5.11%。原因是退休人员工资的70%部分由机关事业养老保险办统筹内拨付,财政只拨付退休工资统筹外30%部分

东宁市人民政府办公室2018年一般公共预算总支出920.71万元,与上年一般公共预算总支出比减少49.63万元。其中:一般公共服务支出886.78万元,占总支出的 96.31%,与上年一般公共服务支出比减少53.69万元,减少5.71%。原因是退休人员工资的70%部分由机关事业养老保险办统筹内拨付,财政只拨付退休工资统筹外30%部分;住房保障支出33.93万元,占总支出的3.69 %,与上年比增加4.06万元,原因是2018年人员增加。

二、关于部门收入总表的说明

东宁市人民政府办公室2018年一般公共预算总收入920.71万元,与上年预算总收入相比减少49.63万元,减少5.11%。一般公共服务收入886.78万元,占总支出的 96.31%,与上年一般公共服务收入比减少53.69万元,减少5.71%。原因是退休人员工资的70%部分由机关事业养老保险办统筹内拨付,财政只拨付退休工资统筹外30%部分。其中:行政运行收入504.78万元,与上年行政运行收入比减少97.32万元,减少16.16%。原因是退休人员工资的70%部分由机关事业养老保险办统筹内拨付,财政只拨付退休工资统筹外30%部分;一船行政管理事务收入382万元,与上年一般行政管理事务收入比增加43.63万元,增加12.89%。原因是增加“双创”工作职能,法制办、老促会预算合并到政府办。住房公积金收入33.93万元,与上年公积金收入比增加4.06万元,原因是2018年人员增加。

三、关于部门支出总表的说明

2018年东宁市人民政府办公室部门支出预算为920.71万元,比上减少49.63万元,主要原因是退休工资改变开支渠道。其中基本支出538.71万元,占部门总支出58.51%,与上年相比减少93.26万元,主要原因同上;项目支出382万元,占部门支出41.49%,与上年相比增加43.63万元,原因是增加“双创”工作职能,法制办、老促会预算合并到政府办。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2018年东宁市人民政府办公室一般公共预算收支为920.71万元,与上年预算收支比减少49.63万元,减少5.11%原因是退休人员工资的70%部分由机关事业养老保险办统筹内拨付,财政只拨付退休工资统筹外30%部分

2018年一般公共服务支出886.78万元,占总支出的96.31%,比上年减少53.69万元,减少5.7%。主要原因是退休人员工资的70%部分由机关事业养老保险办统筹内拨付,财政只拨付退休工资统筹外30%部分住房公积金支出33.93万元,占总支出的3.69%,与上年比增加4.06万元,原因是2018年人员增加。

五、关于一般公共预算功能分类支出表的说明

东宁市人民政府办公室2018年一般公共预算总支出920.71万元,与上年预算总支出相比减少49.63万元,减少5.11%。一般公共服务支出886.78万元,占总支出的 96.31%,与上年一般公共服务支出比减少53.69万元,减少5.7%。原因是退休人员工资的70%部分由机关事业养老保险办统筹内拨付,财政只拨付退休工资统筹外30%部分。其中:行政运行支出504.78万元,与上年行政运行支出比减少97.32万元,减少16.16%。原因是退休人员工资的70%部分由机关事业养老保险办统筹内拨付,财政只拨付退休工资统筹外30%部分;一船行政管理事务支出382万元,与上年一般行政管理事务支出比增加43.63万元,增加12.89%。原因是增加“双创”工作职能,法制办、老促会预算合并到政府办。住房公积金支出33.93万元,与上年公积金支出比增加4.06万元,原因是2018年人员增加。

六、关于一般公共预算经济分类支出表的说明

2018年东宁市人民政府办公室公共预算支出为920.71万元,其中工资福利支出422.62万元,占45.9%,比上年增加132.9万元,原因是与上年相比计算口径发生变化(上年工资福利支出中不含养老保险等内容);商品和服务支出428.81万元,占46.57%,比上年增加384.71万元,原因是2018年按经济分类支出编制预算,比上年增加项目支出;对个人和家庭补助支出69.28万元,占7.52%,比上年减少228.87万元,原因是退休人员工资改变开支渠道,导致费用下降。

七、关于一般公共预算支出表(政府经济科目)的说明

2018年东宁市人民政府办公室一般公共预算支出为920.71万元,按政府经济科目分类,其中机关工资福利支出为422.62万元,占45.9%;机关商品和服务支出为428.81万元,占46.57%;对个人和家庭的补助支出为69.28万元,占7.52%。因为该表是2018年新增表,所以表中内容无法与上年比对。

八、关于政府性基金预算功能分类支出表的说明 

东宁市人民政府办公室无政府性基金预算支出,故零填报。

九、关于政府性基金支出表的说明(部门经济科目)

东宁市人民政府办公室无政府性基金预算支出,故零填报

十、关于政府性基金预算经济分类支出表的(政府经济科目)说明

东宁市人民政府办公室没有安排使用政府性基金预算拨款的基本支出和项目支出,故此表零填报。

十一、一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2018年一般公共预算“三公”经费支出为0万元。其中:(1)因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,人数0人,与预算比无增减变化,与2017年比无增减变化;(2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置费为0万元,与预算比无增减变化,与2017年比无增减变化,公务用车运行费 0万元,与预算比无增减变化,与2017年比无增减变化,公务用车保有量 0  辆;(3)公务接待费0万元,公务接待批次0次,接待人数 0人,与预算比无增减变化,与2017年比无增减变化。  

十二、关于2018年度行政事业性项目和专项资金绩效目标申报表的说明

2018年我单位预算资金总金额920.71万元,其中:财政拨款920.71万元,其他资金0万元,基本支出538.71万元,项目支出382万元,其中纳入预算绩效管理的项目有0个,纳入绩效目标管理项目总金额0万元,预算整体支出绩效目标是确保财政每一分资金都落到实处。

十三、政府采购情况说明

2018年,我单位采购预算资金204.6万元。其中:办公用品预算资金15万元;计算机耗材预算资金10万元;办公桌椅50.64万元;办公柜20.48万元;台式机52.25万元;便捷式计算机21万元;办公软件50.22万元,印刷费60万元;会议费60万元;公务出访车辆租赁费45万元;法律服务费10万元。

十四、国有资产使用情况说明

我单位国有资产811.1万元,其中:固定资产806.5万元、资产分布在(通用设备、家具、用具、装具、房屋构筑物)。主要实物资产房屋727.75万元,家具用具10.4万元,通用设备68.35万元,本年新增固定资产4.6万元。

第四部分 名词解释

根据2018年政府收支分科目》2018部门预算中相关名称解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

三、商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出,不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四、对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

六、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

七、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、住房公积金:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件:2018年部门预算公开表样.xls