索引号 所属栏目 部门预算 发布日期 2018-01-12
主题分类 财政、金融、审计 机构分类 财政局 体裁分类 部门文件
文 号 信息格式/语种 DOC
东宁市残疾人联合会2018年部门预算及情况说明

 

第一部分 东宁市残疾人联合会基本情况

 一、主要职责

 根据东编发[2002]47号文件精神,我单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要业务职能:

 1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

 2、团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

 3、弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

 5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

 6、承担市政府负责对各类残疾人社团组织进行监督管理;组织开展残疾人事业的募捐活动。

 7、开展残疾人事业的国际交流与合作。

 8、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合组织、协调和服务。

 9、承担市委、市政府交办的其他事项。

 二、内设机构

 根据上述职责,我单位内设3个职能岗位:文秘、综合岗位,康复岗位,教就岗位。

 三、部门预算编报范围

 东宁市残联2018年部门预算编制范围包括:东宁市残疾人联合会本级和下属单位残疾人劳动就业服务站。部门预算单位名单如下:

 

东宁市残疾人联合会2018年部门预算所属事业单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市残疾人劳动就业服务所

 

 

 

 

 

 

    第二部分  东宁市残疾联合会2018年部门预算表见附件

    第三部分 东宁市残疾人联合会2018年部门预算安排情况说明

    一、部门收支总表说明 

东宁市残疾人联合会2018年公共预算总收入109.29万元,其中:财政拨款收入98.79万元、政府性基金收入10.5万元。

 2018年公共预算总支出109.29万元,其中社会保障和就业支出104.24万元,占总支出的95%:住房保障支出5.05万元,占总支出的5%。与上年预算总支出对比增加15.69万元,原因是增加了项目支出。

二、部门收入总表说明 

东宁市残疾人联合会部门总收入109.29万元,其中一般公共预算总收入98.79万元(包括行政运行76.38万元,占总收入的70%:一般行政管理事务支出10万元,占总支出的9%:其他残疾人事业收入7.36万元,占总支出的7%:住房保障支出5.05万元,占总支出的5%)、政府性基金10.5万元,占总收入的9%。与上年对比增加15.69万元,原因是增加了项目收入。

三、部门支出总表说明

东宁市残疾人联合会部门总支出109.29万元,其中:基本支出81.43万元(包括:行政运行支出76.38万元,占总支出的70%、住房公积金支出5.05万元,占总支出的5%):项目支出27.86万元,(包括一般行政管理事物10万元,占总支出的9%:其他残疾人事业支出7.36万元,占总支出的7%:政府性基金10.5万元,占总支出的9%)。与上年对比增加了15.69万元,原因是增加了项目支出。

四、财政拨款收支总表说明

 东宁市残疾人联合会总收入109.29万元,其中:经费拨款81.43万元、专项收入17.36万元、政府性基金10.5万元。总支出109.29万元,其中:社会保障和就业支出104.24万元、住房保障支出5.05万元。与上年对比增加15.69万元,原因是增加了项目资金。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

 东宁市残疾人联合会一按般公共预算功能分类支出98.79万元,其中:行政运行76.38万元,一般行政管理事物10万元、其他残疾人事业支出7.36万元、住房保障支出5.05万元,与上年对比有所增加6.19万元,原因是项目资金增加。

六、一般公共预算经济分类支出表说明

东宁市残疾人联合会按一般公共预算经济分类支出98.79万元,其中:工资福利支出67.57万元、商品服务支出6.88万元、对个人及家庭补助支出24.34万元,与上年对比增加6.19万元,原因项目资金增加。

七、一般公共预算支出表(政府性经济科目)说明

东宁市残疾人联合2018年一般公共预算支出98.79万元,其中机关工资福利支出67.61万元,机关商品和服务支出6.84万元,对个人家庭补助支出24.34万元。原因项目资金增加。

八、政府性基金预算功能分类支出表说明

东宁市残疾人联合会政府性基金支出10.5万元,比去年增加了9.5万元,原因是增加了项目资金。

九、政府性基金收支出表(部门经济科目)说明

东宁市残疾人联合会政府性基金按部门经济科目收支10.5万元,比去年增加了9.5万元,原因是增加了项目资金。

十、政府性基金收支出表(政府经济科目)说明

东宁市残疾人联合会政府性基金按部门经济科目收支10.5万元,比去年增加了9.5万元,原因是增加了项目资金。

十一、一般公共预算“三公”经费支出表说明

2018年部门预算“三公”经费财政拨款支出1.16万元。其中:因公出国(境)经费0万元,与上年预算比较无变化;公务接待费0.16万元,与上年预算比较无变化。公务用车购置及运行维护费1万元,与上年预算比较增加1万元,原因是国家残联配发了流动服务车。

十二预算绩效情况

2018年我单位预算资金总金额109.29万元,其中:财政拨款109.29万元,其他资金0万元,基本支出81.43万元,项目支出27.86万元,其中纳入预算绩效管理的项目有0个,分别为0,纳入绩效目标管理项目总金额0万元。

十三、政府采购情况

2018年,我单位采购预算资金共计7.72万元,共4项。其中:装修培训展示厅预算金额5万元、办公桌椅预算金额0.72万元、电脑预算金额0.8万元、制服预算金额1.2万元。

十四、国有资产使用情况

我单位国有资产104.61万元,其中:固定资产52.93万元、资产分布在(土地、房屋构筑物、通用设备、专用设备、文物和陈列品、图书、档案、家具、用具、装具及动植物、无形资产)。主要实物资产房屋12.98万元、汽车20.73万元、200万元以上的大型设备 0 万元。本年度新增固定资产4.08万元、减少固定资产3.73万元。

十五、

第四部分 名词解释

  根据《2018年政府收支分类科目》对2018年部门预算中相关名词解释如下:
   一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出:反映行政单位的基本支出

三、行政运行支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
  四、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
    五、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    2018年部门预算公开表样(残联).xls