东宁市公安局2016年 部门决算及有关情况说明
日期:2017-09-06  发布人:gajcmt  作者:   浏览量:142

 

东宁市公安局2016年

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 门概况

一、主要职责

根据《黑龙江省机构编制委员会关于印发《东宁县人民政府机构改革方案》的通知》(黑编【2010】37号)设置东宁市公安局,正科级规格,是主管全市公安工作的市政府工作部门。

(一)贯彻执行党和国家以及省、市、市委、政府、上级公安机关关于公安工作的方针、政策、法规、部署全市公安工作,检查监督所属派出所贯彻执行情况。

(二)掌握、分析、研究全市敌情和社会治安状况,为市委、市政府和上级公安机关提供社会治安方面的重要信息,提出对策并组织实施。

(三)具体指导和实施对危害国家安全案件及刑事案件、经济案件的侦查、预审和移送起诉;指导和实施对危害社会治安的重大骚乱和重大治安灾害事故的处置。

(四)负责全市公安民警的思想政治工作和队伍革命化、正规化建设以及公安民警的教育训练。

(五)组织实施对来我市的党和国家领导人及重要外宾的安全警卫工作。

(六)负责全市社会治安、户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和公共场所、特种行业的治安管理工作。

(七)依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作,指导企事业单位的安全保卫工作,指导企事业单位的保卫组织、农村治保组织和保安服务公司的工作。

(八)负责全市边防保卫工作和出入境管理工作,负责全市的公安对外活动。

(九)负责对外国人办理口岸签证工作。

(十)负责看守所、拘留所的管理建设工作。

(十一)检查、监督全市公安派出所的管理工作和执法活动。

(十二)依法管理全市道路交通安全,维护交通秩序和口岸车辆管理工作;负责车辆登记、转籍、过户、驾驶员登记、考试、审验工作。

(十三)负责全市公安机关科技项目及社会公共安全产品的管理工作,提供技术信息、装备设施服务;规划和指导全市公安机关装备现代化建设。

(十四)负责全市消防监督、火灾预防和扑救工作。

(十五)领导市内边防、消防警察部队。

(十六)指导全市企事业单位经济警察队工作。

(十七)负责全市公安机关计算机管理应用和全市计算机信息系统安全保护检查工作。

(十八)整治校园及周边治安秩序,预防伤害学生的恶性案件发生,确保学校及周边社会治安秩序的稳定。

(十九)负责矿区的治安管理和矿区的人口管理;查处发生在矿区的各类案件,打击非法盗采矿山资源和煤矿生产中的违法行为。

(二十)负责汇总、分析、研判、处置公安情报信息工作。

(二十一)承办市委、市政府和上级公安机关搅拌的其他工作任务。

二、内设机构及编制

根据上述职责,公安机关设23个室队所。核定编制264名。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市公安局2016部门决算编报范围包括:公安局本级和所属1个二级预算单位。部门决算单位名单如下:

东宁市公安局2016年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市公安局

 

 

2

东宁市看守所

 

 

……

……

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 门决算情况说

一、部门预算执行总体情况说明

东宁市公安局2016年度年初结转和结余488.62万元,全口径收入5,159.86万元,其他收入7.24万元。本年收入2016年年初预算比增加929.92万元增加18.05%。与2015年决算相比增加2,024.52万元,增加39.23%。支出5,102.55万元,本年支出2016年年初预算比增加872.61万元,增加16%。与2015年决算比增加1,884.78万元,增加37%。年末结转和结余545.94万元(其中:项目支出结转和结余:531.73万元)。

1、关于收入支出决算总表说明

东宁市公安局2016年度年初结转和结余488.62万元,年末结余545.94万元。全口径收入5,159.86万元。其中财政拨款收入5,152.62万元其他收入7.24万元。与2016年预算比增加929.92万元增加18.05%。与2015年决算相比增加2,024.52万元,增加39.23%。增加原因是我局业务技术用房及应急救灾指挥中心建设用款、天眼工程用款、警察警衔工资及离退休人员工资增加,招聘特警人员工资、五险等、以及办案费用增加等。

东宁市公安局2016年公共决算总支出5,102.55万元,与2016年预算比增加872.61万元,增加16%。与2015年决算比增加1,884.78万元,增加37%。其中:公共安全支出4,980.03万元,与2016年预算相比增加872.61万元,增加16%,与2015年决算比增加1,884.78万元,增加37%。增加原因是我局业务技术用房及应急救灾指挥中心建设用款、天眼工程用款、警察警衔工资及离退休人员工资增加,招聘特警人员工资、五险等、以及办案费用增加等。住房保障支出122.52万元,占2.4%,与2016年预算比无增减变化,与2015年决算相比增加11.83万元,增加原因是人员及工资增加。

2关于收入决算表说明

东宁市公安局2016年度全口径收入5,159.86万元(含其他收入7.24万元)(含政府性基金预算财政拨款)。其中一般公共预算财政拨款收入5,030.11万元,占全口径收入的97.48%;住房保障收入122.52万元,占全口径收入的2.37%。其他收入7.2万元,占全口径收入的0.15%。2016年预算比增加929.92万元 ,增加18.05%。与2015年决算相比增加2,024.52万元,增加39.23%。增加原因是我局业务技术用房及应急救灾指挥中心建设用款、天眼工程用款、警察警衔工资及离退休人员工资增加,招聘特警人员工资、五险等、以及办案费用增加等。

3、关于支出决算表说明

 东宁市公安局2016年公共决算总支出5,102.55万元,其中:公共安全支出4,980.03万元,占总支出97.60%。2016年预算相比增加872.61万元,增加16%,与2015年决算比增加1,884.78万元,增加37%。增加原因是我局业务技术用房及应急救灾指挥中心建设用款、天眼工程用款、警察警衔工资及离退休人员工资增加,招聘特警人员工资、五险等、以及办案费用增加等。住房保障支出122.52万元,占2.4%,与2016年年初预算比无增减变化,与2015年决算相比增加11.83万元,增加原因是人员及工资增加,汇缴公积金基数增加。

4、关于财政拨款收入支出决算表说明

东宁市公安局2016年度年初结转和结余345.25万元,全口径收入5,152.62万元,与2016年预算相比增加922.67万元,增加17.91%。与2015年决算相比增加2,017.28万元,增加39.15%。公共安全支出4,829.42万元,与2016年预算相比增加722.04万元,增加14.95%。与2015年决算相比增加1,722.34万元,增加35.66%。增加原因是我局业务技术用房及应急救灾指挥中心建设用款、天眼工程用款、警察警衔工资及离退休人员工资增加,招聘特警人员工资、五险等、以及办案费用增加等。住房保障支出122.52万元,与2016年预算比无增减变化,与2015年决算相比增加11.83万元,增加增加原因是人员及工资增加,汇缴公积金基数增加。年末财政拨款结转和结余545.94万元。

5、关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年度一般公共预算财政拨款支出为4951.94万元,其中基本支出2592.70万元,项目支出2359.24万元。基本支出与2016年预算相比增加589.70万元,增加22.74%。与2015年决算相比增加619.47万元,增加23.90%。增加原因为警察警衔工资及离退休人员工资增加,招聘特警人员工资、五险等。项目支出与2016年预算相比减少660.76万元,减少原因是当年的项目支出未支付。与2015年决算项目支出相比增加1,114.71万元,增加47.25%。增加原因是我局业务技术用房及应急救灾指挥中心建设用款、天眼工程用款、以及购买公安装备等。

6、关于一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表说明

2016年度都基本支出2,592.69万元。其中人员经费支出2,581.69万元,公用经费支出11万元,与2016年预算相比基本支出与2016年预算相比增加589.70万元,增加22.74%。与2015年决算相比增加619.47万元,增加23.90%。增加原因为警察警衔工资及离退休人员工资增加,招聘特警人员工资、五险等。

7、关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

2016年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算为零

二、“三公”经费支出说明

2016年部门预算“三公”经费 86.83 万元,2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出为 81.66 万元,与年初预算相比减少5.17万元,与上年决算相比减少5.46万元。其中:因公出国(境)费1.31万元,因公出国(境)团组数0,人数1,与年初预算相比减少3.69万元,与上年决算相比增加1.11万元,原因到俄罗斯参加反恐工作会晤及签证费;公务用车购置费为0万元,公务用车实际保有量60辆,与年初预算相比60辆减少0辆,与上年决算相比减少0辆;公务用车运行费79.35万元,与年初预算相比减少0.65万元,与上年决算相比减少6.54万元,原因公务用车改革,车辆减少,费用减少;公务接待费1万元,国内公务接待批次15个,接待人次数271人,与年初预算相比减少0.83万元,与上年决算相比减少0.03万元,原因按照规定严格控制公务接待支出。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出11万元2015年增加11万元,增长100%。主要原因是2015年度和2016年度机关运行经费均在项目支出中列支,未在基本支出中列支

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额427.24万元,其中:政府采购货物支出417.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出10万元。授予中小企业合同金额427.24万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额107.24万元,占政府采购支出总额的23.31%

五、国有资产占用情况说明

各部门应按照如下格式截至2016年1231日,本部门共有车辆60辆,其中,级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车56辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备1台(套)。

六、预算绩效情况

2016年度我单位未开展预算项目绩效评价。

第四部分

根据《2016年政府收支分类科目》和2016年部门决算报表编制说明》,对东宁市公安2016年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金

二、公共安全:反映政府维护社会公共安全方面的支出

三、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

四、一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

五、拘押收教场所管理:反映各级公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。

六、其他公共安全支出:反映除上述项目以外其他用于公共安全方面的支出。

七、住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

八、因公出国境费用:反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费等支出

九、公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

十、公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

东宁市公安局2016年度决算公开表.xls