东宁市人民代表大会常务委员会2016年 部门决算及有关情况说明
日期:2017-09-06  发布人:ysjsfb  作者:   浏览量:55

东宁市人民代表大会常务委员会2016

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)在本行政区域内,保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常委会决议的遵守和执行。

(二)领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

(三)召集本级人民代表大会会议。

(四)讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项。

(五)根据本级人民政府的建议,决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

(六)监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作,联系本级人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见。

(七)撤销下一级人民代表大会不适当的决议。

(八)撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

(九)在本级人民代表大会闭会期间,决定副市长的个别任免;市长和人民法院院长、人民检察院检察长因故不能担任职务的时候,从本级人民政府、人民法院、人民检察院副职领导人员中决定代理的人选;决定代表检察长须报上一级人民检察院和人民代表大会常务委员会备案。

(十)根据市长的提名,决定本级人民政府局长、委员会主任的任免,报上一级人民政府备案。

(十一)按照人民法院组织法和人民检察院组织法的规定,任免人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,任免人民检察院检察长、检察委员会委员、检察员。

(十二)在本级人民代表大会闭会期间,决定撤销个别副市长的职务;决定撤销由它任命的本级人民政府其他组成人员和人民法院副院长、庭长、副庭长、审判委员会委员、审判员,人民检察院副检察长、检察委员会委员、检察员。

(十三)在本级人民代表大会闭会期间,补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

(十四)决定授予地方的荣誉称号。

(十五)承办本级人民代表大会其他日常工作。
    二、内设机构及编制

根据上述职责,东宁市人大常委会内设机构8个委室,分别是:内务司法委员会、财政经济委员会、城乡建设环境保护委员会、办公室、人事选举工作委员会、教科文卫工作委员会、农林工作委员会、外事侨务工作委员会。核定编制18名。
    三、纳入部门决算编报范围的预算单位

东宁市人民代表大会常务委员会2015部门决算编报范围包括:本级1个一级预算单位。部门决算单位名单如下:
 

东宁市人民代表大会常务委员会2016年部门算所属单位

序号

单位名称

序号

单位名称

1

东宁市人民代表大会常务委员会

 

 

 

第二部分 2016部门决算表

参见附件1、附件2、附件3、附件4、附件5、附件6、附件7、附件8

 第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

2016年度年初结转和结余4.75万元,全口径收入606.87万元,支出601.21万元,收支结余10.41万元,年末结转和结余10.41万元(其中:项目支出结转和结余:10.41万元)。

(一)关于收入支出决算总表说明

2016年度全口径收入606.87万元。与2016年预算比增加81.43万元,与预算比增加15.50%;原因是2016年度公务员实行车改,同时2016年又增加了在职及离退休工资。与2015年决算相比增加104.17万元,与上年比增加20.7%2016年度公务员实行车改,同时2016年又增加了在职及离退休工资。
  2016年公共决算总支出601.21万元,与2016年预算比增加75.77万元,与预算比增加14.42%;与2015年决算相比增加96.11万元,与上年比增加19.03%,其中:一般公共服务支出582.02万元,占96.81%,与2016年预算比增加77.96万元,与预算比增加15.47%;与2015年决算相比增加92.42万元,与上年比增加18.88%,原因是2016年度公务员实行车改,同时在职和离退休人员涨工资,职能增加人员随着增加,导致支出增加;住房保障支出19.19万元,占3.19%,与2016年预算比减少2.19万元,与预算比减少10.24%;与2015年决算相比增加3.59万元,与上年比增加23.01%,原因有职能增加人员随着增加,导致住房保障支出增加。

(二)关于收入决算表说明

2016年度财政拨款收入606.87万元,与2016年预算比增加81.43万元,与预算比增加15.50%;与2015年决算相比增加104.17万元,与上年比增加20.72%。其中一般公共服务支出587.68万元,占96.84%,与2015年决算相比增加100.98万元,与上年比增加20.75%,原因是2016年度公务员实行车改,在职和离退休人员涨工资,人员调入,致使2016年收入增加;住房保障支出19.19万元,占3.16%,与2016年预算比减少2.19万元,与预算比减少10.24%;与2015年决算相比增加3.59万元,与上年比增加23.01%,原因有人员增加和在职职工涨工资,致使住房保障支出收入增加。

(三)关于支出决算表说明  

2016年总支出601.21万元,其中基本支出485.87万元,与2016年预算相比增加66.81万元,与预算比增加15.94%;与2015年决算相比增加47.07万元,与上年比增加10.73%,原因是2016年公务员实行车改,同时在职和离退休人员涨工资,人员调入等原因,致使支出增加;项目支出115.34万元,与2016年预算比增加8.96万元,与预算比增加8.42%;与2015年决算相比增加49.06万元,与上年比增加74.02%,原因是适逢2016年换届选举,致使支出增加。
    (四)关于财政拨款收入支出决算表说明  

2016年度全口径收入606.87万元。与2016年预算比增加81.43万元,原因是2016年度公务员实行车改,同时2016年又增加了在职及离退休工资。与2015年决算相比增加104.17万元,与上年比增加20.7%2016年度公务员实行车改,同时2016年又增加了在职及离退休工资。
  2016年公共决算总支出601.21万元,与2016年预算比增加75.77万元,与预算比增加14.42%;与2015年决算相比增加96.11万元,与上年比增加19.03%,其中:一般公共服务支出582.02万元,占96.81%,与2016年预算比增加77.96万元,与预算比增加15.47%;与2015年决算相比增加92.42万元,与上年比增加18.88%,原因是2016年度公务员实行车改,同时在职和离退休人员涨工资,职能增加人员随着增加,导致支出增加;住房保障支出19.19万元,占3.19%,与2016年预算比减少2.19万元,与预算比减少10.24%;与2015年决算相比增加3.59万元,与上年比增加23.01%,原因有职能增加人员随着增加,导致住房保障支出增加。

(五)关于一般公共预算财政拨款支出决算表说明

2016年总支出601.21万元,其中基本支出485.87万元,与2016年预算相比增加66.81万元,与预算比增加15.94%;与2015年决算相比增加47.07万元,与上年比增加10.73%,原因是2016年公务员实行车改,同时在职和离退休人员涨工资,人员调入等原因,致使支出增加;项目支出115.34万元,与2016年预算比增加8.96万元,与预算比增加8.42%;与2015年决算相比增加49.06万元,与上年比增加74.02%,原因是适逢2016年换届选举,致使支出增加。
    (六)关于一般公共预算财政拨款基本支出决算表说明

2016年基本支出485.87万元,与2016年预算比增加66.81万元,与预算比增加15.94%;与2015年决算相比增加47.07万元,与上年比增加10.73%。其中工资福利支出254.02万元;对个人和家庭的补助支出183.65万元;公用经费支出48.20万元,与上年比分别增加52.97万元、-51.27万元、48.20万元,与上年比分别增加26.35%-21.82%100%。其中工资福利支出与上年比增加52.97万元,原因是2016年公务员实行车改,同时在职人员涨工资,人员调入等原因,致使支出增加;对个人和家庭的补助支出同比减少-51.27万元,原因是有些费用列支项目调整所致;公用经费支出48.20万元与上年相比增加48.20万元,支出的内容是其他交通费用,补发201412—20167月车改,致使费用增加。

(七)关于政府性基金预算财政拨款收入支出决算表说明

我单位无政府性基金收支。
    二、三公经费支出说明

2016年部门预算三公经费1.72万元,2016年一般公共预算财政拨款三公经费支出为1.72万元,与年初预算相比减少0.08万元,与上年决算相比减少6.08万元。其中:因公出国(境)费0万元,因公出国(境)团组数0个,人数0人,与年初预算相比0,与上年决算相比减少7.8万元,原因是所有出国费用在外事办一起列支,致使2016年出国费用为0万元;公务用车购置费为0万元,公务用车保有量0辆,与年初预算相比0,与上年决算相比0,原因公车改革;公务用车运行费0万元,与年初预算相比0 ,与上年决算相比0,原因公车改革本单位没有车就产生不了用车运行费;公务接待费1.72万元,国内公务接待批次58个,接待人次数406人,与年初预算相比减少0.08万元,与上年决算相比减少0.18万元,原因控制经费减少支出。

三、机关运行经费支出说明

2016年本部门机关运行经费支出48.20万元,比2015年增加48.20万元,增长100%。主要原因是:2015年将相关费用在项目支出中列支,同时此项支出是其他交通费用支出,2015年没有执行车改,2016年补发201412—20167月车改,致使部门机关运行经费同比增加。

四、政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额21.63万元,其中:政府采购货物支出7.54万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出14.09万元。授予中小企业合同金额21.63万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额21.63万元,占政府采购支出总额的100%

五、国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是0;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

六、预算绩效情况

2016年度我单位未开展预算绩效评价工作。

第四部分 名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对东宁市人民代表大会常务委员会2016年部门算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入:指除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

三、一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

四、行政运行:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

五、一般行政管理事务支出:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

六、住房公积金支出:反映行政事业单位按人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费支出口径:指财政拨款支出安排的因公出国境费、公务用车购置及运行费、公务接待费这三项经费支出。

十、机关运行经费支出口径:反映行政事业单位财政拨款支出基本支出中的日常公用经费支出,包括参公的事业单位。

东宁人大决算公开表.xls