关于东宁县2015年财政预算执行情况和东宁市2016年财政预算(草案)的报告
日期:2016-02-01  发布人:jackyean  作者:   浏览量:126

——2016年1月14日在东宁市

第一届人民代表大会第一次会议上

 

市财政局局长 闫 肃

 

各位代表:

受市政府委托,我向大会报告2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案,请予审议,并请列席同志提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

2015年,我县经济形势低迷,煤炭、建筑安装、外经贸等重点行业税收普遍下滑,财政收入持续下降,财政收支矛盾愈加突出。在县委、县政府的正确领导,县人大的依法监督下,财政部门积极应对复杂多变的经济形势,攻坚克难,奋力拼搏,基本完成了财政各项任务。

(一)财政收支情况

2015年,全口径财政收入完成74203万元,为年初预算的89.8%,同比减收23584万元,下降24.1%。其中,公共财政预算收入完成50877万元,为年初预算的82.7%,同比减收21492

万元,下降29.7 %;上划收入完成23326万元,为年初预算的110.6%,同比减收2092万元,下降8.2%。

上级专项转移支付及结算补助收入140258万元,新增地方政府债券20000万元,置换债券44661万元。上年结余收入8188万元。

公共财政预算支出完成215885万元,同比增支20925万元,增长10.7%。置换债券支出44661万元。专项上解支出1297万元。

按照分税制财政体制口径,全县地方财政收入加、减与中央、省的税收返还、结算补助、转移支付补助和专项上解后,当年全县总财力收支平衡。

1.公共财政预算收入情况。税收收入完成30079万元,同比减收5118万元,下降14.5%。其中:增值税完成2159万元,同比减收981万元,下降31.2%;营业税完成5699万元,同比增收1178万元,增长26.1%;企业所得税完成5385万元,同比增收92万元,增长1.7%;个人所得税完成1546万元,同比减收341万元,下降18.1%;资源税完成619万元,同比增收150万元,增长32%;城市维护税完成758万元,同比减收53万元,下降6.5%;房产税完成1219万元,同比减收219万元,下降15.2%;土地使用税完成1008万元,同比增收18万元,增长1.8%;土地增值税完成1400万元,同比增收209万元,增长17.5%;契税完成1475万元,同比减收235万元,下降13.7%;耕地占用税完成5631万元,同比减收4756万元,下降45.8%;烟叶税完成1992万元,同比减收123万元,下降5.8%。

非税收入完成20798万元,同比减收16374万元,下降44%。其中:专项收入完成1314万元,同比减收1416万元,下降51.9%;行政性收费完成1791万元,同比减收815万元,下降31.3%;罚没收入完成2065万元,同比减收55万元,下降2.6%;国有资源有偿收入完成15497万元,同比减收12964万元,下降45.6%。

2.公共财政预算支出情况。一般公共服务支出18904万元,同比减支5379万元,下降22.2%;公共安全支出7864万元,同比增支1452万元,增长22.6%;教育支出36742万元,同比增支7419万元,增长25.3%;科学技术支出648万元,同比增支355万元,增长121.2%;文化体育与传媒支出3599万元,同比增支1408万元,增长64.3%;社会保障和就业支出18141万元,同比增支690万元,增长4%;医疗卫生支出14577万元,同比增支1461万元,增长11.1%;城乡社区事务支出17251万元,同比增支4320万元,增长33.4%;节能环保支出2790万元,同比增支790万元,增长39.5%;农林水事务支出39370万元,同比减支144万元,下降0.4%;交通运输支出20263万元,同比增支5241万元,增长34.9%;资源勘探电力信息支出5524万元,同比减支2373万元,下降30%;国土资源气象服务支出1334万元,同比增支486万元,增长57.3%;保障性住房和粮油物资管理事务支出20925万元,同比增支7771万元,增长59.5%。

3.政府基金收支情况。政府性基金收入完成6442万元,同比减收7871万元,下降55%。政府性基金上级专项收入6915万元。政府性基金置换债券收入2300万元。政府性基金上年结余收入1969万元。

政府性基金支出13279万元,同比减支8335万元,下降38.6%。政府性基金置换债券支出2300万元,主要用于土地收购债务支出。

4社保基金收支情况。社保基金收入完成46477万元,社保基金支出45242万元,2015年结余1235万元。

5新增地方政府性债券和置换政府债券支出情况。一是新增地方政府性债券20000万元,用于高铁征地拆迁和站房扩建4450万元,金光路、绥芬河大桥扩建2850万元,绥芬河北岸护堤工程建设1600万元,自来水工程建设1100万元,保障性住房建设10000万元。二是置换债券44661万元,置换滨绥线牡丹江至绥芬河段扩能改造工程征地拆迁贷款29605万元,置换市政基础设施建设1250万元,置换交通局债务9993万元,置换教育债务、乡镇债务、开发区债务等支出3813万元。

(二)预算执行特点

1.财政收入大幅下滑。一是煤炭行业持续减收,煤炭企业受国家安全生产政策、企业整合、外地煤冲击、价格下滑等大环境影响,全县90%企业处于停产状态,2015年实现税收7617万元,同比减收2848万元,下降27.2%。二是房地产业持续低迷,受市场饱和、价格下滑、部分开发商资金短缺等因素影响,今年新开工项目明显减少,续建项目推进缓慢,成交量环比下降,滞销严重,2015年实现税收6076万元,同比减收1113万元,下降15.5%。三是批发零售业持续下降,受经济低迷影响,我县及境外园区鞋业、服装生产企业经营不振,2015年实现税收5756万元,同比减收3143万元,下降35.3%。四是非税收入持续减少,受国家取消和免收部分行政事业性收费、矿产资源补偿费影响,2015年实现1907万元,同比减收2636万元,下降58%。

2.财政支出注重民生。2015年我们克服税收征收难度大、财力缺口大、刚性支出大等诸多不利因素,千方百计筹措资金,确保增进民生福祉、让群众得实惠。一是工资水平有新提高。按照“黑财综﹝2014﹞102号”文件要求,2015年全县津补贴增资6720万元;按照“黑政办发﹝2015﹞36号”文件规定,从2014年10月起实行机关事业单位养老保险改革制度,共计增资6200万元;2015年新增特岗教师转正62人,机关事业单位考录人员63人,增资785万元。二是扶持三农有新增长。发放粮食补贴3554万元,补贴面积61.7万亩,27108户农户受益;发放大豆目标价格补贴2162万元,补贴面积35.7万亩,17964户农户受益;发放良种补贴686万元;发放退耕还林补贴324万元;发放大型农机具补贴253万元;投入6544万元用于三岔口特色产业、特色村镇及乡镇自来水引水工程等项目建设;投入800万元用于扶持农业综合开发项目;投入6233万元用于农村土地综合治理项目;投入869万元用于农村公益事业。三是民生投入有新突破。发放油价补贴2280.7万元,全县131台农村客运车辆及591台城市出租车获益;投入207万元用于乡镇卫生院等卫生机构改善医疗条件;投入18829万元用于棚户区改造、廉租房、农村危房等保障性住房建设;拨付16882万元用于企业职工养老保险缴费;拨付4813万元用于机关事业养老保险;拨付10783万元用于职工医疗保险、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗;投入538万元用于城乡医疗救助、农村基本医疗意外伤害险、五保户医疗价格补贴;城乡低保支出2838万元,2972户城乡困难户受益;发放就业补助2039万元。四是教育文化投入有新力度。学前教育投入300万元,完成河北新区幼儿园和绥阳幼儿园改造;投入326万元,为7家幼儿园及14家学校购置教学仪器;投入1795万元,对河北新区实验小学、特殊教育学校等8所学校进行维修改造;投入338.6万元,用于一中阶梯教室维修改造及取暖费;发放教育资助金和贫困寄宿生资助金246.7万元,2532名学生受益;投入1378万元用于文化、广播电视、博物馆免费开放、图书馆等文化事业建设。五是城市基础设施建设有新面貌。投入7798万元,用于神仙洞栈道、东岗路和黄松路扩建、绥芬河大桥加宽工程及西率宾广场等市政工程建设;投入1970万元用于绥芬河北岸堤防工程建设;投入1100万元用于东升水电站供水工程;投入2690万元用于城区集中供热新建热源项目和供热管网改造;投入4850万元用于高速铁路和绥阳铁路站房建设;投入1131万元,用于城镇绿化、亮化、美化。

二、2016年预算草案

2016年是“十三五”规划的起步之年,是全面贯彻党的十八届五中全会精神落实之年,是我市适应经济发展新常态的关键之年。我们将结合财政实际,深入推进省委“五大规划”战略和“龙江丝路带”建设及牡丹江“发展开放型经济”发展战略,以市委一次全会报告为蓝图,以落实全市“四大重点”工作为主攻方向,以保障“七大创新行动”为目标,抓牢撤县设市历史机遇,全力争取上级资金政策,确保财政工作稳健运行。着力优化预算支出结构,优先保工资、保运转、保民生、保重点支出。深化财税改革,加强预算管理,切实增强预算执行及时性、均衡性和约束性,不断提高财政资金使用规范性、有效性和安全性。

2016年全市预算编制的基本原则:一是编制收入预算实事求是,留有余地,既要考虑增收因素,也要考虑减收因素,合理确定收入预算。二是严格落实新《预算法》,积极推进预(决)算公开,细化公开内容,做到公开透明。三是坚持预算统筹兼顾、勤俭节约,严格控制一般性支出,优先保障工资和民生,把每一笔资金都用在刀刃上。

根据上述总体思路,财政一般预算收入安排为:全口径财政收入安排80800万元,同比增长8.9%。其中,上划收入安排28397万元,同比增长21.7%;公共财政预算收入安排52403万元,同比增长3%。上级专项转移支付及结算补助收入97277万元上年结余收入2141万元。公共财政预算支出安排为:公共财政预算支出安排150675万元。其中:般公共服务支出19007万元;国防支出615万元;公共安全支出7322万元;教育支出31986万元;科学技术支出175万元;文化体育与传媒支出2355万元;社会保障和就业支出16586万元;医疗卫生支出11614万元;城乡社区事务支出15210万元;节能环保支出1554万元;农林水事务支出23514万元;交通运输支出4716万元;资源勘探电力信息支出4534万元;商业服务支出1420万元;国土资源气象服务支出820万元;保障性住房和粮油物资管理事务支出3930万元;其他支出5290万元。专项上解支出1146万元。

政府基金预算收支安排为:政府性基金收入安排5930万元,同比下降7.9%。政府性基金上级专项收入安排302万元。上年结余收入2047万元。政府性基金支出安排8279万元。其中:用于大中型水库移民后期扶持基金310万元;用于城市建设、农村基础设施建设4174万元;用于社会福利事业及体育事业1068万元。

社保基金预算收支安排为:社保基金收入完成68052万元,同比增收25998万元,增长61.82%,增收原因是2016年机关事业养老保险制度改革后预计收入19708万元。

社保基金支出67580万元,同比增支26528万元,增长64.62%。,增支原因是2016年机关事业养老保险制度改革后预计支出19708万元。

三、2016年财政工作安排

(一)强化财政收入征管,努力实现财政增收

依法加强税收征管,杜绝跑冒滴漏;加大与税务、国土、房产等部门的协调配合,按月分析入库情况,及时发现解决问题;强化非税收入征管,严格执行“收支两条线”规定,严禁坐收坐支,从源头上杜绝收入流失,做到应收尽收。

(二)全力实施挖潜增收,大力培植后续财源

充分运用财税政策,发挥财政资金“四两拨千斤”撬动作用,利用财政资金的引导放大功能,支持全市龙头企业发展壮大。扶持煤炭企业加快托管、整合步伐,力争早日开工复产;扶持禄源等冰红酒企业加快生产、销售,提高市场占有率;扶持雨润、佰盛、黑尊等黑木耳生产加工企业,提高企业财政贡献率;加快廉租房、经济适用房、公租房建设,努力消化存量现房,助推房地产企业早日摆脱困境;全面落实国家小微企业税收优惠政策,支持民营企业加快发展,形成新的税收增长点。

(三)发挥财政职能作用,服务地方经济发展

一要为经济建设提供财力支撑,围绕全市基础设施、现代农业、“五城同建”及美丽乡村建设等方面,科学筹措调度资金,力争实现全市经济提速、产业提档、民生提质;二要加大资金争取力度,充分发挥职能优势,加大与财政部和省厅沟通力度,强化部门间横向联系,积极谋划和包装项目,切实提高我市资金项目争取成功率;三要强化自身建设,继续深入开展“三严三实”教育实践活动,进一步转变机关工作作风,提高财政干部职工工作能力和服务水平。

各位代表,今年财政收支任务艰巨、责任重大。我们将在市委、市政府和上级财政部门的坚强领导下,在市人大的监督与支持下,立足市情,着眼全局,积极应对财政新常态,凝心聚力,改革创新,奋力拼搏,扎实工作,努力完成全年各项财政工作任务,为我市开创转型发展新局面做出新的贡献!

 

2016年东宁市举借债务情况说明.doc

2016年东宁市政府预算表.xls

2016年东宁市转移支付预算情况说明.doc