关于东宁县2014年财政预算执行情况 和2015年财政预算(草案)的报告
日期:2015-05-06  发布人:admin  作者:   浏览量:66
     

    一、2014年财政预算执行情况

    2014年,受全国经济形势低迷影响,我县煤炭、外经贸等重点行业税收普遍下滑,财政收入增长乏力。在县委、县政府正确领导下,在县人大的依法监督下,财政部门积极应对复杂多变的经济形势,攻坚克难,奋力拼搏,财政运行规范有序,财政改革深入推进,基本实现了保工资、保运转、保稳定、保大项目的“四保”目标。

    (一)财政收支情况

    2014年,全口径财政收入完成97787万元,为年初预算的74.4%,同比减收21190万元,下降17.8%。其中,公共财政预算收入完成72369万元,为年初预算的79.7%,同比减收8008万元,下降10 %;上划收入完成25418万元,为年初预算的62.6%,同比减收13182万元,下降34.2%。

    公共财政预算支出完成120574万元,为年初预算的103.9%,同比增支5128万元,增长4.4%。

    按照分税制财政体制口径,全县地方财政收入加、减与中央、省的税收返还、结算补助、转移支付补助和专项上解后,当年全县总财力收支平衡,略有结余。

    1.财政预算收入情况。税收收入完成60615万元,同比减收29418万元,下降32.7%。其中:增值税完成13118万元,同比减收11782万元,下降47.3%;营业税完成9042万元,同比减收3258万元,下降26.5%;企业所得税完成13233万元,同比减收3179万元,下降19.4%;个人所得税完成4718万元,同比减收651万元,下降12.1%;资源税完成469万元,同比减收490万元,下降51.1%;城市维护税完成811万元,同比减收427万元,下降34.5%。非税收入完成37172万元,同比增收8228万元,增长28.4%。其中:专项收入完成2730万元,同比减收559万元,下降17%;行政性收费完成2606万元,同比减收636万元,下降19.6%;罚没收入完成2120万元,同比减收973万元,下降31.5%;国有资源有偿收入完成28461万元,同比增收10053万元,增长54.6%。

    2.公共财政预算支出情况。一般公共服务支出24157万元,同比减支4689万元,下降16.3%;公共安全支出5121万元,同比减支1269万元,下降19.9%;教育支出22881万元,同比减支7113万元,下降23.7%;科学技术支出120万元,与去年持平;文化体育与传媒支出1387万元,同比减支795万元,下降36.4%;社会保障和就业支出5730万元,同比增支1946万元,增长51.4%;医疗卫生支出5090万元,同比增支679万元,增长15.4%;城乡社区事务支出10926万元,同比减支519万元,下降4.5%;节能环保支出580万元,同比增支37万元,增长6.7%;农林水事务支出15723万元,同比增支5914万元,增长60.3%;交通运输支出11364万元,同比增支6750万元,增长146.3%;资源勘探电力信息支出7432万元,同比增支1441万元,增长24.1%;国土资源气象服务支出813万元,同比减支55万元,下降6.3%;保障性住房和粮油物资管理事务支出4592万元,同比减支742万元,下降13.9%。

    3.基金收支情况。基金收入完成31019万元,同比增收9078万元,增长41.4%。其中,政府性基金完成14313万元,同比增收5262万元,增长58.1%;社保基金完成16706万元,同比增收3816万元,增长29.6%;基金支出32305万元,同比增支7814万元,增长31.9%。其中,政府性基金支出15599万元,同比增支3998万元,增长34.5%,社保基金支出16706万元,同比增支3816万元,增长29.6%。

    (二)预算执行特点

    1.财政收入急速下降。一是煤炭行业大幅减收。煤炭企业受国家安全生产政策、企业整合、外地煤冲击、价格下滑等大环境影响,全县32家煤炭企业仅3家开工,造成全县财政收入大幅减收。2014年,实现税收11227万元,同比减收12884万元,下降53.4%。二是房地产业持续低迷。房地产受市场饱和、价格下滑等影响,没有新盘开工,续建项目推进缓慢,且部分开发商资金紧张,融资渠道不畅,项目停滞不前。2014年,实现税收7189万元,同比减收2359万元,下降24.7%。三是契税大量减收。2013年新“国五条”规定,二手房交易中个税按个人所得20%征收,多年未办手续的一手房和二手房集中在2013年上半年办理,造成今年契税减收。2014年,实现税收1710万元,同比减收2582万元,下降60.2%。四是外经贸行业继续下降。受全球经济低迷影响,我县及境外园区从事鞋业、服装生产企业经营下滑。2014年,实现税收2729万元,同比减收3951万元,下降59.1%。

    2.财政支出注重民生。2014年,我们克服税收征收难度大、财力缺口大、刚性支出大等诸多不利因素,围绕全县“十大民生计划”,千方百计筹措资金,保障各项支出。一是工资水平实现新提高。围绕工资增长计划,努力提高全县干部职工工资,第13个月工资全额发放,公积金缴存比例由10%提高到12%,及时足额兑现职称工资、滚动工资,机关事业单位津补贴水平从15813元提高到省标准21600元。二是惠农强农有新举措。坚持“多予、少取、放活”方针, 积极落实惠农政策,不断加大“三农”投入力度,有力支持全县农田水利、特色农业、农村基础设施建设。发放粮食直补4296万元,良种补贴683万元,退耕还林937万元,农村低保和救助、五保户供养、养老保险1757万元,新农合投入4039万元,全县10万农民受益;支持杂交榛子、黑木耳、水稻育秧、葡萄等特色产业发展;筹措资金鼓励全县农民参加农业保险,为农业发展和农民增收提供保障;投入资金支持小乌蛇沟、绥芬河、三岔口灌区及九佛沟水库等重点水域治理,全县农田水利、农村基础设施得到加强;投入资金用于乡镇饮水安全及大肚川排水工程;支持生猪养殖、奶牛养殖及沼气工程建设。三是民生支持有新力度。坚持以人为本,加大民生投入,把改善和保障民生作为践行党的群众路线的重要抓手。发放油补1100万元,农村客运及城市出租车获益;投入资金支持污水处理厂运转、垃圾中转站及购买垃圾清运车辆;投入资金重点支持中医院、乡镇卫生院、疾控中心等卫生机构改善医疗条件;发放城镇低保1108万元,近2000户低保家庭获益;为1200名公益岗位发放就业补助和社保补贴2496万元;发放城镇医疗保险580万元,1500余人受益;加大资金投入,用于市政道路维修、亮化、绿化、清雪及农村公路养护等城乡基础设施建设;加大棚户区改造、廉租房和保障性住房建设资金投入;积极筹措资金,支持信访维稳、警务室建设、驻县军警营房及基础设施建设及公检法等部门办案;偿还到期政府性债务本息1.72亿元。四是教育文化投入有新增长。坚持教育优先发展战略,积极筹措资金加大财政投入力度,狠抓教育基础设施建设,极大改善了教学条件。筹措资金用于特教、一中、朝中等薄弱学校改造;筹措资金完成绥阳镇中学教师周转宿舍、大肚川镇中学食宿楼、老黑山幼儿园、一中女宿舍楼等项目建设;拨付义务教育公用经费1636万元,全县近2万名中小学生受益;发放2783万元,用于特岗教师工资、奖学金、助学金、贫困住宿生补贴、校车补助;筹措资金用于广播电视无线覆盖、免费开放、科技普及等科技文化事业。 五是企业扶持有新突破。积极发挥财政职能,加大扶持力度,支持企业持续发展。积极筹措调度和争取资金,加大宝玉石产业和粮食进口企业扶持力度,支持莫斯科格林伍德展销中心建设和中小企业开拓国际市场,扶持华信、华宇、康吉、兴洲等企业开展对俄贸易,鼓励雨润、宏达、九佛沟、和兴等煤矿技术改造,支持供热企业供热管网改造。

    (三)做强坐实融资平台

    按照县委、县政府要求,我们积极谋划,想方设法支持融资平台做强做大。2014年,担保融通资金6400万元,用于城镇基础设施建设。

    (四)向上争取资金成效显著

    加大争取资金力度,深入研究国家、省政策,准确把握资金项目重点支持方向,加强与上级财政部门的密切联系,及时了解资金最新动态,积极帮助部门和企业提前谋划项目,抢抓国家、省重点扶持节水增粮、廉租房、生态建设等机遇,争取到位资金大幅增长。全年共争取到位专项资金同比增长23.3%,有效缓解了我县财政压力。

    (五)财政改革扎实推进

    一是创新工作思路。各股办按月上报重点工作进展、完成情况,使主要领导及时了解掌握整体工作进度,各项工作有序推进。二是推行国库集中支付制度改革。国库集中支付系统3.0版于2014年4月上线运行,实现了国库集中支付、部门预算指标、全县工资发放等相关系统无缝对接。三是实施公务卡制度改革。133家预算内单位办理公务卡2443张,激活687张。四是规范公务用车配备使用。在全县范围内开展公务用车专项治理工作,对超编、超标车辆进行了清理。五是积极打造“阳光财政”。在政府门户网站公开了《东宁县2013年财政预算执行情况和2014年财政预算草案的报告》、2014年东宁县“三公”经费预算安排以及73个部门预算安排情况,公开了政府采购招标、各类公告公示、工作动态等信息近200条。六是高效运行阳光采购。全年完成采购2391笔,采购预算金额10870万元,实际采购金额为9042.8万元,节约资金1475万元,节约率为14%。七是强化财政投资评审。全年共完成东宁镇给水改造扩建工程二期、东升水库至水源地输水管线、要塞博物馆布展工程、敬老院附属房工程、龙兴公园二期工程、实验小学新建厕所等99个财政投资项目的预(结)算评审,审减金额3826万元,审减率12.5%。

    二、2015年预算草案

    2015年财政预算编制的指导思想:深入贯彻落实党的十八届三中、四中全会和国务院关于深化预算制度改革的决定,围绕县委、县政府决策部署,把握经济新常态,抢抓新机遇,着力落实稳增长、促改革、调结构、惠民生的各项财税政策,促进经济社会持续健康发展;围绕新修订《预算法》,着力推进财税体制改革,加快建立全面规范、公开透明的现代预算制度;围绕贯彻落实中央八项规定,着力优化预算支出结构,优先保工资、保运转、保障民生、保重点支出,厉行节约,从严从紧控制“三公”经费和行政运行经费等一般性支出;着力加强预算执行管理,增强预算执行的及时性、均衡性和约束性,增强财政资金使用的规范性、有效性和安全性,不断提高资金使用效益。

    2015年全县预算编制的基本原则:一是收入预算编制实事求是留有余地,既要考虑减收因素,也要考虑增收因素,结合清理规范税收优惠政策,合理确定收入预算。二是坚持预算统筹兼顾、勤俭节约,优先落实各项民生政策和县委、县政府确定的“十大民生计划”,把资金用在刀刃上,严格控制一般性支出。

    根据上述总体思路,2015年财政一预算收入安排为:全口径财政收入安排82600万元,同比下降15.5%。其中,上划收入安排21087万元,同比下降17%;公共财政预算收入安排61513万元,同比下降15%。公共财政预算支出安排为:公共财政预算支出安排137029万元,同比增长13.6%。其中,一般公共服务支出安排28881万元,外交支出安排20万元,公共安全支出安排5516万元,教育支出安排24585万元,科学技术、文化体育与传媒支出安排1995万元,社会保障和就业支出安排16558万元,医疗卫生支出安排10752万元,城乡社区支出安排13850万元,节能环保支出安排834万元,农林水事务支出安排12492万元,资源勘探、电力信息及交通支出安排12450万元,商业服务支出安排496万元,国土海洋气象支出安排895万元,住房保障和粮油支出安排4615万元,预备费支出安排2600万元,其他支出安排360万元。基金预算收支安排为:基金收入安排26215万元,同比下降15.5%;基金支出安排26215万元,同比下降18.9%。

    三、2015年财政工作安排

    2015年,是全面贯彻落实党的十八届四中全会精神和全面深化改革关键之年,也是“十二·五”规划收官和全面推进依法治国重要之年。财政收入进入由高速增长转为中低速增长时期,增速下行成为新常态。因此,我们要防止竭泽而渔,坚决防止和纠正财政“空转”行为,努力做好2015年财政工作。

    (一)继续深化财政改革

    一要深化内部控制改革。深化内部控制制度,规范财政办事程序,提高理财透明度。大力推进监管日常化、规范化和制度化,进一步健全事前审核、事中监控与事后检查相结合的监管制度,确保财政资金使用的规范性、安全性和有效性。二要深化部门预算改革。严格按照新《预算法》规定,做好2015年预算编制工作。积极推进预(决)算公开,细化公开内容,做到公开透明。认真规范税收征管,依法依规清理税收优惠政策,减少对市场行为的过度干预,切实提高资源配置的效率。三要深化国库改革。力争早日与全县预算单位同步联网,逐步在财政资金拨付、监管等方面实施电子化。扩大公务卡使用范围,实现对财政资金支付的全过程实时监控,达到防范和控制财政资金支付风险,促进财政资金安全、规范和有效使用。

    (二)努力壮大财政实力

    一是培植财源促增收。大力培育新的税收增长点,充分发挥财政资金四两拨千斤作用,重点支持煤炭企业整合、葡萄酒、风电、水电、能矿等骨干企业发展壮大。二是组织收入强征管。完善部门工作联系制度,做到资源共享形成合力,保证收入均衡入库;强化非税收入与基金收入征管,加大土地出让金、政府性基金管理,确保非税收入足额入库;对征收管理薄弱、难度大、税收流失严重的税种和行业进行专项治理。三是积极抢拼争取资金。根据国家和省资金重点支持方向,结合全县五大转型升级工程,围绕东部陆海丝绸之路经济带、境内外加工园区、电子口岸、跨境电子商务等方面,充分发挥人脉优势,加大跑省进京力度,在依法依规情况下,配合相关单位和企业抢前抓早谋划包装项目,增强资金项目申报的可靠性和竞争力。

    (三)切实提高财政资金使用效益

    一是强化财政支出管理。按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定,进一步调整优化支出结构,压缩一般性开支,严控“三公”经费支出,保障重点项目建设资金需要。二是加大民生保障力度。超前谋划项目,落实配套资金,全力向困难群众、农村、基层、城市公共设施和社会事业倾斜,将解决群众最关心、最期盼问题作为财政工作的出发点和落脚点,围绕十大民生计划加大投入,确保城乡群众共享改革发展成果。三是推动城乡协调发展。大力推进美丽乡村建设,整合涉农资金,加大惠农补贴发放力度,加快农村基础设施建设,大力推进农村道路、饮水安全、水利灌溉等项目建设,着力改善农业农村生产生活条件。四是加强政府债务管理。严格按照省厅要求防范地方政府性债务风险,按照“谁举借、谁偿还”的基本原则明确偿还责任。

    各位代表,今年的财政收支任务艰巨、责任重大。我们将以党的十八届三中、四中全会和县委六次会议精神为引领,在县委、县政府和上级财政部门的坚强领导下,在县人大的监督与支持下,积极应对财政新常态,凝聚力量,改革创新,奋力拼搏,扎实工作,努力完成全年各项财政工作任务,为我县开创转型发展新局面做出新的贡献!

 

 

 

 

                     
2015年一般公共财政预算支出经济分类情况表
                    单位:万元
项目 总计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 对企事业单位的补贴 转移性支出 债务利息支出 基本建设支出 其他资本性支出 其他支出
一、一般公共服务支出 28881 7015 13433 1081       7352    
二、外交支出 20   20              
三、国防支出 0                  
四、公共安全支出 5516 3179 1762 105       470    
五、教育支出 24585 18460 3316 1160       1649    
六、科学技术支出 172 111 41 20            
七、文化体育与传媒支出 1823 1362 271 170       20    
八、社会保障和就业支出 16581 1726 126 14429       300    
九、医疗卫生与计划生育支出 10752 3019 699 6964     70      
十、节能环保支出 834 230 201 403            
十一、城乡社区支出 13850 496 1274 80     1700 10300    
十二、农林水支出 12492 2163 2259 5604       2466    
十三、交通运输支出 6615 66 144 405     4700 1300    
十四、资源勘探信息等支出 5835 665 226 20 4924          
十五、商业服务业等支出 496 104 208 135 23     26    
十六、金融支出 0                  
十七、援助其他地区支出 0                  
十八、国土海洋气象等支出 895 524 311 60            
十九、住房保障支出 4615   15 2600       2000    
二十、粮油物资储备支出 107 59 27 11       10    
二十一、预备费 2600                 2600
二十二、国债还本付息支出 0                  
二十三、其他支出 360   25         148   187
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                     
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支出总计 137029 39179 24358 33247 4947 0 6470 26041 0 2787

 

 

 


附件:
东宁县2015年财政预算.xls
东宁县2015年县本级支出预算.xls